索 引 号: 006383604B/2020-1662563 发布机构: 县财政局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2020-03-09 公开日期: 2020-03-09 公开方式: 政府网站

政务中心2018年部门决算公开说明

来源: 华容县政府日期:2020-03-09 10:54
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华容县人民政府政务服务中心2018年度

部门决算公开说明

 

   

第一部分 华容县人民政府政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 华容县人民政府政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

第一部分 华容县人民政府政务服务中心概况

一、主要职能

对全县具有行政许可及行政审批职能的部门进行分类管理;主要负责对窗口办理的行政许可和行政审批事项全过程进行监督协调,并进行日常考勤考核管理;负责对乡镇和县直单位的政务公开和政务服务工作进行检查督促。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,华容县人民政府政务服务中心部门决算只包括局机关本级决算。

单位内设3个机构,分别为综合办、政务公开股、行政审批制度改革股。

 

第二部分 华容县政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计461.4万元,与2017年相比,收、支总计增加172.54万元,增长59.73%。增长的主要原因是:人员经费支出减少64.21万元,日常公用经费支出增加217.86万元,项目支出中行政事业类项目支出增加18.89万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入461.4万元,其中:一般公共预算拨款收入461.4万元,比上年增加59.73%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计461.4万元,其中:基本支出442.51万元,占本年总支出95.91%。项目支出18.89万元,占本年总支出4.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计461.4万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加172.54万元,增长59.73%。增长的主要原因是:人员经费支出减少64.21万元,日常公用经费支出增加217.86万元,项目支出中行政事业类项目支出增加18.89万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出461.4万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年增加173万元,增加59.73%。增长的主要原因是:人员经费支出减少64.21万元,日常公用经费支出增加217.86万元,项目支出中行政事业类项目支出增加18.89万元。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出461.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出451.51万元,占97.86%。城乡社区支出9.89万元,占2.14%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为461.4万元,支出决算为461.4万元,完成年初预算的100%。按经济分类:工资福利支出92.85万元,比上年减少38.24%。商品和服务支出346.6万元,比上年增加177.16%。对个人和家庭的补助2.52万元,比上年减少72.73%。其他资本性支出0.53万元,比上年减少87.44%。项目支出18.89万元,上年无项目支出。其中:商品和服务支出9万元,上年无商品和服务支出。其他资本性支出9.89万元,上年无其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出442.51万元。占一般公共预算财政拨款支出的95.9%。其中:人员经费95.37万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的21.55%,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费347.14万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的78.45%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.6万元,支出决算数为3.56万元,完成预算的98.89%,上年决算数为13.73万元,减少 10.17万元 .公务接待费决算数为3.56万元,占100%。无因公出国(境)、公务用车等其他“三公”经费支出。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为3.56万元,占100%。无因公出国(境)、公务用车等其他“三公”经费支出。公务接待80批次620人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少10.17万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。


八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求,通过对2018年的绩效目标:预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评,绩效评价结果显示,2018年度绩效目标完成较好。2018年,根据年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年华容县人民政府政务服务中心机关(事业)运行经费财政拨款决算347.14万元。比2017年增加217.86万元,增加168.53%。增加的主要原因是:单位工作任务增加,新政务大厅的运行,人员调入增加,公用经费的增加,造成机关(事业)运行经费增加,保证了机关的正常运转。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额2213.6万元,其中:货物2002.74万元;工程129.06万元;服务81.8万元;本年度政府采购实际采购总额2156.04万元,其中:货物1955.14万元;工程124.5万元;服务76.4万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

 

第三部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

附件:2018年度华容县政务服务中心部门决算公开表格

 

 

政务中心2018年决算公开表.xls

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