华容县广播电视台2018年部门决算说明

目   录

第一部分 华容县广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 华容县广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  华容县广播电视台概况

一、主要职能

1、贯彻执行上级有关新闻宣传、影视文化宣传的法律法规和方针政策，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党和政府及人民群众的喉舌。

2、负责县广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级广播、电视的转播工作。

3、负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划。

4、负责组织审查广告播出，开展相关经营。

5、负责广播电视有线、无线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

6、负责县本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。

7、承办全县广播电视台节目的评优评奖工作。

8、负责县本级广播电视人才的培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理机制。

9、负责指导乡镇广播电视有线、无线业务的发展。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

华容县广播电视台是县财政全额预算拨款单位。2018年，我台共有105人，其中全额拨款事业编制66人，离退休32人。下设办公室、总编室、财务审计股、技术事业股、人事股、经营监管股、新闻中心、广播中心、农网中心和湖南有线华容网络有限公司。

第二部分 华容县广播电视台2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1,292.88万元，与2017年相比，收、支总计增加205.25万元，增长18.87%。主要原因是根据中央县级融媒体改革精神，县财政增加了200多万元的融媒体建设资金。

二、收入决算情况说明

2018年收入1,292.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1292.88万元，比上年增加18.87%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,292.88万元，其中：基本支出1,291.88万元，占本年总支出99.92%。项目支出1万元，占本年总支出0.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况2018年度财政拨款收、支总计1292.88万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加205.25万元，增长18.87%。主要原因是根据中央县级融媒体改革精神，县财政增加了200多万元的融媒体建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1292.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加205万元，增加18.87%。主要原因是根据中央县级融媒体改革精神，县财政增加了200多万元的融媒体建设资金。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1292.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.08%。教育支出30.4万元，占2.35%。文化体育与传媒支出1260.98万元，占97.53%。资源勘探信息等支出0.5万元，占0.04%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1292.88万元，支出决算为1,292.88万元，完成年初预算的100%。其中：

按经济分类：工资福利支出816.21万元，比上年增加16.92%。商品和服务支出383.4万元，比上年增加35.36%。对个人和家庭的补助92.26万元，比上年增加28.72%。项目支出1万元，比上年减少90%。其中：商品和服务支出1万元，比上年减少90%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,291.88万元。其中:

人员经费908.47万元，占总支出的70%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费383.4万元，占总支出的30%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为13万元，支出决算数为12.35万元,完成预算的95%，与上年决算数大体持平。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为12.35万元，占100%。无因公出国（境）、公务用车等其他“三公”经费支出。公务接待329批次2966人次。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，华容县广播电视台按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

按照《华容县财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我台成立绩效评价小组对对2018年的绩效目标：预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，自评效果良好。2018年度我台整体运行情况如下：

一、融媒体改革、建设、发展情况

开辟了《新湖南》、《红网》华容频道，今年来，“今日华容”手机台共发布6649 条资讯消息，295条视频消息，《华容新闻》 共计播出稿件1740条，卫视、经视上稿 21条，岳阳电视台、电台上稿78篇

围绕大局发力。每个大专题，前后总访问量都在百万人次以上。特别在正确舆情上早发声、猛发力，在宣传部、政法委领导下，对“福彩造假”、“人贩拐人”等多多条不实谣言，都在第一时间通过融媒体发声，每次传播量都在3万以上。 目前手机台已有固定用户12万户。

二、加强队伍建设和职工凝聚力

不断激发干部职工的工作热情和斗志，利用一切场合，向职工传递上级组织的关的关爱。在互助中提高。坚持正面激励为主、互帮互助为主、团队合作为主，尽力让大家做到虽身累而心不疲，同事们在工作群中晒的最多的是谁在加班、谁要素材、谁有成绩，全台没发生一起影响团结和稳定的矛盾。在细微处滋润。在改善生产条件的同时，重点从员工最需要的点滴生活关怀入手，对符合政策的应发尽发。在年初全面尊重民意，严格依法依程序前提下，

三、扎实做好精准脱贫攻坚各项中心工作

今年我台对口帮扶梅田湖镇新垱村和保合村。其中，新垱村是湖南省贫困村之一，结对帮扶30户，共77人，保合村结对帮扶任务20户，共51人。今年来结对帮扶人员入户均在次8以上，入户对接率100%。多方联系协调，不断加强扶贫村基础设施建设。目前已安装太阳能路灯130盏，线路灯180盏；已建成村部娱乐广场；建成宽4.5米* 1.5公里和2.5米*850米村级公路各一条。

2018年，我台进一步提高了预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等方面加以完善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县广播电视台机关（事业）运行经费财政拨款决算383.4万元。比2017年增加75.55万元增长25%。主要原因是根据中央县级融媒体改革精神，县财政增加了200多万元的融媒体建设资金。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人_

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

 

附件：2018年度华容县广播电视台部门决算公开表格

 

 

 电视台2018年部门决算公开表格.xls