2021年度

华容县公安局部门决算

 

目 录

第一部分华容县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县公安局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全县敌情、社情，为县委、县政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。

3、组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

4、组织、指导、监督全县公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸药品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在华居留、旅行的有关事务；组织、协调涉外案件的查处。

5、依法管理全县道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶员的管理工作；负责组织，指导交通事故的查处；组织指导街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪。

6、指导和监督全县消防工作。

7、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；监督管理保安机构和保安人员。

8、依法管理全县公共信息网络的安全保卫工作，打击信息网络违法犯罪。

9、指导、监督全县公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察；管理县看守所、拘留所等监管场所。

10、组织实施对来本县或途经本县的党和国家领导人及重要外宾的警卫工作及重大经贸、文化、竞赛活动的保卫工作；守卫重要的场地和设施。

11、组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

12、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

13、负责并指导全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报县公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的经费计划，并监督其管理、使用情况。

14、对武警部队执行公安任务及相关业务建设领导和指挥。

15、负责全县公安队伍建设和思想政治工作；组织、管理全县公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

16、组织、指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。

17、指导全县的森林公安工作。负责全县森林派出所的行政管理和业务领导工作，负责组织侦破森林特大案件及重大森林治安案件，负责组织国有林场治安工作和刑事案件侦破以及突发案件查处，掌握全县林区治安动态，负责全县森林防火、灭火日常工作，侦破森林火灾案件及各种林业行政案件。

18、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

1、公安局机构设置

(1)内设机构：根据上述职责，县公安局设19个内设机构，分别为指挥中心、政工室、警务保障室、党风廉政办、警务督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、禁毒大队、法制大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、情报大队、反恐怖大队、看守所、拘留所、执法办案中心。

(2)派出机构：根据行政区划和社会治安情况设立18个派出所，分别为城中、城东、城西、城南、东山、万庾、北景港、鲇鱼须、操军、注滋口、三封寺、新铺、治河渡、新河、插旗、团洲、梅田湖、禹山派出所。

2、森林公安局机构设置

单位内设5个机构，分别为刑侦治安股、森林消费股、预审法制股、沱江西派出所、办公室。

（二）决算单位构成。

华容县公安局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

第二部分 华容县公安局2021年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县公安局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为10484.81万元，与2020年相比，收、支总计各增加534.69万元，增长5.37%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10484.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10484.81万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计计10484.81万元，其中：基本支出8252.06万元，占78.7%；项目支出2232.75万元，占21.3%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为10484.81万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少151万元，下降1.42%。主要原因是上年度年初有结余，本年度无结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10484.81万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少151万元，下降1.42%,主要原因是响应中央政府过"紧日子"的号召，精简节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10484.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.89万元，占0.1%；国防（类）支出12万元，占0.11%；公共安全（类）支出10395.45万元，占99.15%；科学技术（类）支出20万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出23.11万元，占0.22%；粮油物资储备（类）支出23.36万元，占0.22%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为10495.94万元，支出决算为10,484.81万元，完成年初预算的99.89%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6849.39万元，支出决算为6838.26万元，完成年初预算的99.84%。 决算数小于预算数的主要原因是响应中央政府过"紧日子"的号召，精简节约。

 

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为69.19万元，支出决算为69.19万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3224万元，支出决算为3224万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为12.98万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为23.36万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出8,252.06万元，其中:

人员经费6397.16万元，占基本支出的77.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1854.91万元，占基本支出的22.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为117万元，支出决算为218.49万元,完成预算的186.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为80.65万元,完成预算的0%, 决算数大于预算数的主要原因：年初预算仅预算本单位的人员支出和公用经费的行政运行支出，未包含专项办案经费、中央和省级转移支付资金，本年度新增一台特种专用技术车和三台执法执勤车辆，由中央转移支付资金装备经费支付。 与上年相比增加55.04万元，增长214.89%,增长的主要原因是：新增一台特种专用技术车和三台执法执勤车辆，是使用的中央转移支付资金。

公务用车运行维护费支出预算为115万元，支出决算为135.93万元,完成预算的118.2%, 决算数大于预算数的主要原因：巡逻车辆增加，导致运行及维护费相应增加。 与上年相比增加32.9万元，增长31.93%,增长的主要原因是：新增一台特种专用技术车和三台执法执勤车辆，导致运行及维护费相应增加。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.91万元,完成预算的95.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比增加0.48万元，增长33.48%,增长的主要原因是：本年度有两次接待人数超过10人的指导排查系统培训及省委督导工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算216.58万元，占99.13%；

公务接待费支出决算1.91万元，占0.87%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出决算为216.58万元，其中： 公务用车购置费80.65万元。单位本级更新公务用车4辆。公务用车运行费支出135.93万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为49辆。

公务接待费支出决算为1.91万元，其中：其他国内公务接待支出1.91万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次41个、接待人次216人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出1854.91万元。比年初预算数减少1008.71万元。下降35.22%，主要原因是：响应中央政府过"紧日子"的号召，精简节约。

 

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3.37万元，用于召开三次会议，人数共258人，内容为机修业业务会议、征兵工作会议及打击治理电诈犯罪工作推进电视电话会议；开支培训费18.83万元，用于开展“全警大练兵”及上级各项警衔及业务工作的警校培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额348.47万元，其中：政府采购货物支出132.91万元、政府采购工程支出142.26万元、政府采购服务支出73.3万元。授予中小企业合同金额275.17万元，占政府采购支出总额的78.97%，其中：授予小微企业合同金额73.3万元，占授予中小企业合同金额的26.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，华容县公安局共有车辆49辆。其中：执法执勤用车43辆、特种专业技术用车6辆、年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2232.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“操军派出所维修工程”、“防疫工作经费”、“加密视频会议设备购置及涉密机房建设”、“警犬基地建设工程”、“看守所门禁系统及车行通道建设改造”、“平安乡镇费用”、“执法办案中心UPS集中供电系统设备购置”、“注滋口派出所维修工程”8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出216.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金主要用于派出所维修、疫情防控、重要办公设备购置及场所建设等办案支出。主要目标：维护全县治安秩序稳定，加强社会治安防控体系建设，为全县社会政治大局稳定，创建平安华容保驾护航。通过项目绩效评价结果显示，2021年度项目绩效目标完成情况较好。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10,484.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示2021年度整体绩效目标完成情况较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

看守所视频监控系统改造升级采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为172.47万元，执行数为172.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立监所动态信息主导勤务的新型勤务模式；二是建立风险精准评估模型，实现对被监管人员的有效管控；三是实现安防集成管理，实现安防系统与监所业务融合；四是引入智能化管理技术手段，提高民警工作效率，同时规范民警执法，倒逼民警履职；五是提高监所服务能力，提升服务质量。发现的主要问题及原因：一是项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分；二是项目资金预算不够完善；三是制度不够健全。下一步改进措施：一是进一步健全和完善管理制度，健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

看守所视频监控系统改造升级采购项目绩效自评综述：2021年度整体绩效目标完成情况较好。

办案业务经费专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为993.86万元，执行数为993.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深入排查整治安全风险，维护全县社会政治大局稳定；二是主动开展维稳工作，有效化解矛盾风险；三是严厉打击各类违法犯罪，维护全县社会治安大局稳定；四是推进新时代县域警务，创建平安华容；五是加强公安法制建设，提高公安法制水平；六是大力推进基层基础建设，建立良好的社会治安防控体系。发现的主要问题及原因：一是预算完成率有待提高。由于部分项目资金、结余资金下达时间较晚未能及时使用拨付，有关项目工作开展时间较晚、结算支出时间滞后导致预算完成率较低，有待进一步提高；二是预算绩效管理工作有待健全。对于预算绩效管理的计划性不足，我局配套的工作机制还不成熟，相应的预算绩效管理办法还在制定中。下一步改进措施：把预算管理纳入项目管理体系，把预算编制与预算的执行工作贯穿于项目执行的全过程。

办案业务经费专项支出项目绩效自评综述：2021年度整体绩效目标完成情况较好。

基建项目（含公安业务技术用房、两所一中心基建项目、万庾派出所建设）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为850万元，执行数为850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善基础设施条件，提升公安服务能力和水平；二是严厉打击各类违法犯罪，维护全县社会治安大局稳定；三是建立良好的社会治安防控体系。发现的主要问题及原因：一是成本控制未能做到最佳，虽然项目实际建设成本未超绩效目标值，但没有让资金发挥最大经济效益；二是工程安排不够科学、前松后紧。年初工程进度抓不紧，造成下半年赶进度，给资金安排造成一定困难。下一步改进措施：一是督促个别落后项目抓紧进度，确保圆满完成任务；二是资金做好管控，杜绝浪费。建设资金坚决做到专款专用，不随意变更建设内容。 

基建项目（含公安业务技术用房、两所一中心基建项目、万庾派出所建设）项目绩效自评：2021年度整体绩效目标完成情况较好。

 

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“办案业务经费”、“看守所视频监控系统改造升级采购”、“基建项目（含公安业务技术用房、两所一中心基建项目、万庾派出所建设）”部门（单位）评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。“操军派出所维修工程”、“防疫工作经费”、“加密视频会议设备购置及涉密机房建设”、“警犬基地建设工程”、“看守所门禁系统及车行通道建设改造”、“平安乡镇费用”、“执法办案中心UPS集中供电系统设备购置”、“注滋口派出所维修工程”部门（单位）评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 

 

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

 

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县公安局部门决算公开表格

华容县公安局2021年度决算公开报表.xls