2020年度华容县商务粮食局部门决算

目 录:

第一部分华容县商务粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县商务粮食局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和县城商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责全县商务综合行政执法工作。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作；指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（十一）宏观指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作。

（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。

（十三）承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（十四）承担粮食市场监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应。

（十五）制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生进行监督管理。

（十六）负责粮食流通的行业管理，制定全县粮食行业发展规划并组织实施，推动优化粮食资源配置和产业布局。

（十七）提出粮食收购市场准入标准建议，负责规定权限内粮食收购行政许可工作，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

（十八）承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用县级储备粮的建议，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施；监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全，监督执行储备粮管理的技术规范。

（十九）会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目；负责粮食相关项目的初审、申报、验收等有关工作。

（二十）协同有关部门管理粮食风险基金，督促检查各项粮食补贴资金的拨补、使用和管理。

（二十一）负责全县社会粮食流通的统计工作，监管国有资产。

（二十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

县商务粮食局设9个内设机构：办公室（加挂政策法规股）、财务审计股（加挂国有资产管理股）、人事股、市场运行和消费促进股（加挂成品油管理股）、市场体系建设和秩序股、商贸服务股（加挂电子商务股）、外经外贸股（加挂对外劳务服务股）、粮食调控和物资储备股、粮食行业发展和监督检查股。

（二）决算单位构成。

华容县商务粮食局2020年部门决算公开单位构成：华容县商务粮食局机关

第二部分 华容县商务粮食局2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县商务粮食局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,575.38万元，与2019年相比，收、支总计各增加555.28万元，增长18.39%。主要原因是本年预算调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,575.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3575.38万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,575.38万元，其中：基本支出1,087.2万元，占30.41%；项目支出2488.18万元，占69.59%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3575.38万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加555.28万元，增长18.39%。主要原因是本年预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3575.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加555万元，增长18.39%,主要原因是本年预算调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3575.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1045.87万元，占29.25%；卫生健康（类）支出335.74万元，占9.39%；农林水（类）支出157万元，占4.39%；商业服务业等（类）支出150.96万元，占4.22%；粮油物资储备（类）支出1885.81万元，占52.74%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为3575.38万元，支出决算为3,575.38万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10 万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数一致主要原因是我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10 万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数一致主要原因是我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务（类）商务事务（款）行政运行（项）。

年初预算为851.49万元，支出决算为851.49 万元，完成年初预算的100  %，决算数与年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为87.98万元,支出决算为87.98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为59万元,支出决算为59万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为27.41万元,支出决算为27.41万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为9.6万元,支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为326.14万元,支出决算为326.14万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为156万元,支出决算为156万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为119.66万元,支出决算为119.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为31.3万元,支出决算为31.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为120.81万元,支出决算为120.81万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为1765万元,支出决算为1765万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,087.2万元，其中:人员经费933.52万元，占基本支出的85.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费153.68万元，占基本支出的14.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.53万元,完成预算的88.25%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.53万元,完成预算的88.25%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.75万元，减少17.56%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.53万元，占100%。

其中：公务接待费支出决算为3.53万元，其中：其他国内公务接待支出3.53万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县商务粮食局2020年共接待国内公务接待批次42个、接待人次265人次（不包括陪同人员）。

公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年机关运行经费支出153.68万元。与年初预算数持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.97万元，用于召开商贸企业流通会；成品油市场整顿会议，人数50人，内容是传达省市专项整治工作要求，部署我县工作安排。开支培训费为4.16万元，用于开展现代物流产业培训；早稻收购工作培训，人数78人，内容是物流项目的建设及早稻工作品质的检测。未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

华容县商务粮食局2020年度政府采购支出总额536.93万元，其中：政府采购工程支出69.53万元；政府采购服务支出467.4万元； 授予中小企业合同金额536.93万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额536.93万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年，本单位按照资金用途要求，严格认真落实了有关项目资金要求。2020年单位履职及履职效益情况：以群众路线教育实践活动、基层服务型党组织建设等工作为抓手，进一步夯实了党建工作基础；以党建网、学习强国宣传平台，制作专题，拍摄纪录片，进行政策解答，宣传典型，树榜样；实行干部谈心谈话新机制，筑平台，聚人才，干部监督管理、干部学风建设取得新进展，干部工作全面加强；抓作风，重服务，组工部门自身建设取得新成绩。社会效益、可持续影响和社会公众满意度达到了预期目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效项目，因此无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年决算公开表格.xls

2020年度华容县商务粮食局部门整体支出绩效评价报告.docx