索 引 号: 7853831274/2018-1449492 发布机构: 商务粮食局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2018-11-30 公开日期: 2018-11-30 公开方式: 政府网站

华容县2017年度部门(单位)整体支出绩效评价自评报告

来源: 商务粮食局日期:2018-11-30 08:44
字体: 【 浏览量:1

附件2-1

华容县20 17  年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称:    华容县商务粮食局

预 算 编 码:      600001

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期: 2018  年  6 月  28 日

华容县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

肖芳

联络电话

15873095677

人员编制

27

实有人数

175

职能职责概述

(一)贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规,起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和县城商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的政策;协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理;负责全县商务综合行政执法工作。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作;指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动,协调港、澳、台投资管理工作。

(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(九)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作;协助对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(十一)宏观指导全县招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及全县外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;承接会展业促进与管理有关工作。

(十二)拟订并组织实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策。

(十三)承担全县商务系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(十四)承担粮食市场监测预警和应急责任,负责全县粮食流通宏观调控的具体工作,指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应。

(十五)制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生进行监督管理。

(十六)负责粮食流通的行业管理,制定全县粮食行业发展规划并组织实施,推动优化粮食资源配置和产业布局。

(十七)提出粮食收购市场准入标准建议,负责规定权限内粮食收购行政许可工作,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

(十八)承担县级储备粮行政管理责任,会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用县级储备粮的建议,会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施;监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全,监督执行储备粮管理的技术规范。

(十九)会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施投资项目;负责粮食相关项目的初审、申报、验收等有关工作。

(二十)协同有关部门管理粮食风险基金,督促检查各项粮食补贴资金的拨补、使用和管理。

(二十一)负责全县社会粮食流通的统计工作,监管国有资产。

(二十二)承办县人民政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1:社会消费品零售总额增长12%。

任务2:完成外贸进出口目标任务1500万美元。

任务3:大力推进农村电子商务发展,加快电商园招商建设工作。

任务4:完成城兴市场升级改造和桥东市场升级改造。

任务5:完成华冠国际酒店项目重组,2017年开业营运。

任务6:完成泰和五星级酒店及沃尔玛购物广场主体工程建设,2017年年底完成装修工程。

任务7:协调湘北农机市场项目并购工作。

任务8:启动华都国际家居建材广场项目二期开业营运。

任务9:继续抓好二手商品市场和汽车文化产业园二个项目的推进工作。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

一、“六大工程”和“四大会战”重点项目推进情况。

1、湘北汽车城项目。第二宗土地规划方案已报规划局,正在走相关程序,拆迁腾地工作已与章华镇对接,待章华镇落实拆迁资金后马上启动拆迁腾地工作。与中石化湖南分公司就加油站合作、与弘高二手车公司50亩产业链汽车市场、与道安检测公司等合作事宜经洽谈已达成基本意向。

2、正诚综合市场项目。签订了补充协议,补交了土地欠款,已启动第一宗26亩地工程建设。第二宗74亩综合市场项目《建筑设计方案》已报批,启动了道路铺设和桩基施工。

3、华冠国际大酒店项目。县委、县政府、县人大已通过收购方案,由岳阳惠华投资发展有限公司收购华冠国际大酒店部分资产,收购资金收益全部用于酒店部分开业。成立了华冠国际大酒店出售部分资产收益资金监管领导小组,对收购资产收益负责全程监督,做到事前申报、事中监督、事后验收,确保资金封闭运行,已于12月23日试营业。

4、泰和酒店项目。该项目总体建设进展顺利,主体工程共26层,建筑面积72800㎡已全部完成建设,完成了主体工程内墙墙体和内墙粉饰建设。目前正进行脚手架撤除和员工宿舍建设工作。

5、华都国际家居建材市场项目。市场二期扫尾工程建设完成50%,商户入驻率达到50%。已完成公司内部债权、债务及股权清算和资产清理,目前开发商在对外招商,现在正与有意向合作的克明面业集团和红星美凯龙集团进行洽谈。

6、湘北农机市场项目。该项目与湖南中安集团协议并购事宜未果,处于停工状态。因涉嫌非法吸收公众存款,投资商夏仕贤被华容县公安局经侦大队羁押。目前正通过破产、收购等办法解决拖欠农民工工资问题。

7、城兴市场建设项目。该项目9月13日完成招标,9月30日章华镇城兴社区交地后,进行临时市场建设和市场建筑物拆除工作。10月8日中标企业进场施工,已于2018年4月28日试营业。

8、桥东市场建设项目。该项目已进入招标程序,10月26日完成项目招标,11月3日开工建设,目前已完成临时市场建设及转迁,市场外围施工脚手架的搭建,已于2018年4月8日试营业。

9、长江经济带电商产业园项目。该项目装修、门窗工程项目于9月25日进行了现场验收,门牌于11月3日安装完毕,LED显示屏于11月9日完成安装,所有前期工作已完成,现正在进行园区招商工作,已于12月下旬开园运营。

二、亮点和特色工作。

今年,我局牵头负责的创建“中国好粮油”行动示范县工作、创建省级出口食品农产品质量安全示范区工作都获得了省市主管部门的高度肯定,新引进了中农联华容农产品电商物流园项目。这几项工作都可为我县在年底绩效考评中加分。

1、创建“中国好粮油”行动示范县工作。

我县创建“中国好粮油”行动示范县工作已于9月20通过验收,目前已获得中央财政补助资金1800万元,我局作为牵头单位,制订了《华容县2017年“中国好粮油”行动示范工程实施方案》,重点实施优质粮源建设工程、标准体系建设工程、配套设施升级工程、品牌示范引领工程、技术服务提升工程、产销网络对接工程等六大工程,推动全县绿色粮食产业的标准化生产、烘干、储存、加工和销售产业链发展,实现全县粮食生产由量的增长为主向质的提升转变,强势打造“放心粮食在华容”品牌。

2、创建省级出口食品农产品质量安全示范区工作。

省市下达指令我县2017年必须申报,通过验收成为省级出口食品农产品质量安全示范区。我局作为牵头单位,做了大量前期工作,确定了插旗菜业和明贡蜂业2家企业为龙头企业,通过企业优良的产品,来提升我县食品农产品出口的国际地位,强化我县的地理标识品牌,11月中旬,通过了省市专家考核组的考核验收,12月份已正式发文确认。

3、中农联华容农产品电商物流园项目招商工作。

县政府决定建设以农产品流通为主的农产品电商物流园,我局作为牵头单位,做了大量的前期工作,引进了中国供销总社下属中农联控股有限公司投资建设华容农产品物流园。县人民政府与该公司于11月22日签订了《中农联华容农产品电商物流园项目投资协议书》。该项目占地150亩,总投资6亿元人民币,占地面积12万平方米,拟于2018年上半年办完相关的土地招拍挂、立项、报建、报批等相关程序后,开始施工建设,2018年年底完成主体工程建设。2019年上半年可以部分开业运营,下半年可全部建成使用。该项目建成后,可创造就业岗位2000个,促进区域商贸服务业和电子商务的快速发展

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

13477

13477

1、局机关

13477

13477

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

12488

1422

1149

273

11066

989

1、局机关

12488

1422

1149

273

11066

989

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

15

15

1、局机关

15

15

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

5410

267

4588

555

1、局机关

5410

267

4588

555

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:社会消费品零售总额增长12%;

目标2:完成外贸进出口目标任务1500万美元;

目标3:完成城兴市场升级改造和桥东市场升级改造;

目标4:完成华冠国际酒店项目重组,2017年开业营运;

目标5:完成泰和五星级酒店及沃尔玛购物广场主体工程建设,2017年年底完成装修工程;

目标6:大力推进农村电子商务发展,加快电商园招商建设工作;

目标7:继续抓好二手商品市场和汽车文化产业园二个项目的推进工作。

目标1:社会消费品零售总额增长12.1%;

目标2:完成外贸进出口目标任务1508万美元;

目标3:城兴市场升级改造和桥东市场升级改造已基本完成,投入试运营;

目标4:华冠国际酒店已完成重组,并于2017年底开业营运;

目标5:泰和五星级酒店及沃尔玛购物广场主体工程建设已于2017年年底完成;

目标6:农村电子商务发展速度较快, 长江经济带电商产业园项目所有前期工作已完成;

目标7:二手商品市场和汽车文化产

业园二个项目推进较快,基本完成预期目标。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:完成城兴市场升级改造和桥东市场升级改造;

按期完成

指标2:大力推进农村电子商务发展,加快电商园招商建设工作;

按期完成

……

数量指标

指标1:社会消费品零售总额增长12%;

按期完成

指标2:完成外贸进出口目标任务1500万美元;

按期完成

……

时效指标

指标1:年底完成

按期完成

指标2:

……

成本指标

指标1:经费预算

控制在预算内

指标2:

……

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1:完成华冠国际酒店项目重组,2017年开业营运;

指标2:中农联华容农产品电商物流园项目招商落地。

……

指标1:按期完成,有

效确保社会稳定;

指标2:项目建成后可

创造就业岗位2000

个。

经济效益

指标1:产出/投入

指标2:

……

大于1

生态效益

指标1:继续抓好二手商品市场和汽车文化产业园二个项目的推进工作。

指标2:

……

确保环境良好

社会公众或服务对象满意度

指标1:群众满意率

指标2:项目开发商满意率

98%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

严若松

副局长、评价组长

王卫红

副局长

杨振

纪委泒驻组长

罗燕

财务股长

黎革

办公室主任

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签章):

年    月    日

财政部门归口业务股室意见:

财政部门归口业务股室(签章):

年    月   日

填报人(签名):   肖芳                  联系电话:15873095677

五、评价报告综述(文字部分)

华容县商务粮食局2017年度整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

1.基本情况。商务粮食局是政府对内经外贸、商贸流通、粮食流通和储备实施一体化管理的综合职能部门,是财政全额预算拨款的行政单位。内设股室15个。即:办公室(加挂政策法规股)、人事股、财务审计股(卫计办、妇联)、国有资产管理股、市场体系建设和秩序股、商贸服务和电子商务股、粮食调控和储备股、外经外贸股(对外劳务服务中心)、成品油管理股、市场运行股、纪检监察室、信访综治办、工会老干办、扶贫办、三产办办公室。直属二级单位3个。即:县市场建设管理中心、县商务粮食综合执法大队、华容县丰穗粮食购销责任有限公司。现有人员编制50名,(其中:行政编制23 名;工勤编制4名;事业编制23名);实有人员50人(其中:全额人员50人;差额人员 0人)。

2.主要职责。商务方面主要负责电子商务、市场体系建设、流通行业监管、成品油监管、社会消费品零售总额监测等工作;招商引资方面主要承担市对县考核的内外资总额、外资、外贸进出口、对外投资和劳务输出和招商引资等工作任务(包括三产业项目招商、落地和建设);粮食方面主要负责粮食安全存储、质量监测和政策性粮食购销等工作。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年县财政安排我局公共预算财政拨款13477万元:其中基本支出拨款1612万元,项目支出拨款11865万元。全年总支出12488万元,其中基本支出1422万元、项目支11066万元,全年结余989万元,主要是项目资金结转下年度。基本支出1422万元,其中人员经费支出1149万元(人员工资、住房公积、医保、社保、退休人员抚恤金等),公用经费支出273万元(其中三公经费15万元)。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

为加强部门整体支出管理,加强固定资产管理,提高资金和资产的使用效益,提高财务的精细化管理水平,除日常的管理工作之外,我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作:

1、重视预算支出绩效评估工作,成立了以局领导组成的预算支出绩效评估领导小组,强化了预算管理意识;在整体预算批复后,由财务室每季度对财务收支情况向局领导进行通报,加强了全年预算管理。

2、重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习,不断提高各职能部门的业务工作能力。如:及时组织局财务系统人员学习《行政事业单位内部控制规范》,并对照规范要求,组织局机关相关部门进行内控情况的梳理和自查;组织学习中央、国务院关于《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发[2013]13号)等文件精神等。

3、建立了各级预算单位整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。建立了《华容县商务粮食局内部管理制度》,具体涵盖的有12种相关政策规定、管理制度和办法。主要有公务活动管理制度:明确了经费审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加强经费管理;公物管理制度:对资产的配置、使用、保管、处置等环节实施全面管理;专项资金管理办法:对专项资金的预算、使用、评价实施管过程的管理;票据管理制度:规范财政票据、发票的管理。另外还有财务管理制度、廉政建设制度等制度和办法。

4、制定了《华容县商务粮食局机关内部管理制度》,加强对局机关招待费、差旅费及公务用车使用的管理和督查力度。严格制度的执行,特别是三公经费的控制。通过加强对招待费用审批、审核的严格控制,三公经费较好的控制在预算范围之内。

(一)基本支出。

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务发展而发生的支出,包括人员支出和公用支出。2017年年初预算批复的基本支出为1612万元,全年实际支出数为1422万元,财政基本支出拨款结余190万元结转下年度,主要是一些特定专项工作经费跨年度使用。

2017年决算基本支出1422万元,其中工资福利性支出 923万元;商品和服务支出 246万元、对个人和家庭的补助支出 226万元、其他支出27万元。

(二)项目支出

项目支出是县政府安排的特定行政工作任务而发生的支出,主要包括县第三产业办、电子商务专项资金、农贸市场建设、中国好粮油品牌建设、限上社零企业小康统计、出口食品安全质量示范县等等。

2017年年初预算批复的项目支出为11865万元,实际支出11066万元,指标结余799万元下年度使用。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目,根据财务管理办法的相关制度执行。

2、专项资金实际使用情况分析。专项资金的的使实行专款、专帐,没有发生违规使用的情况。

3、专项资金管理情况分析。对专项资金的管理我局建立了专项资金管理办法,遵循专款专用、单独核算的管理原则;专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析。局成立了专项资金管理、审批‘监督等组织。所有专项情况报纪委派驻小组。

(二)专项管理情况分析。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项,我局均严格按照要求进行了采招组织,对公开招标的项目要求参与投标报价单位不少于三家,由局多个部门参与采购谈判,同时严格合同的签订,落实采招物资和服务的验收,做好资金支付的审核审批手续。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

2017年,根据局年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府“六大工程”建设任务,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2017年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内;三公经费控制得较好,相比去年决算都有所减少。

2、预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,我局预算内专项资金不存在截留或滞留专项资金情况;本年财政预算资金结余较大;三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。资产管理方面建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,本局2017年度评价得分95分。

(二)效率性评价和有效性评价。社会效率和有效性评价较好。

(三)社会公众满意度评价。社会公众满意度较好。

五、存在的主要问题

通过对我局整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足;针对这些不足,我局将积极采取改进措施,持续改进,不断规范和强化管理。

1、年初预算安排在实际的执行中有待进一步加强,严格按年初预算执行。

2、本年项目资金结余较大,项目追加申请工作的推进和财政相关部门的工作联系需要加强。

3、管理制度需进一步完善 。原制定的财务制度随着新的规章制度出台,需进一步修订完善相关管理制度。

六、改进措施和有关建议

1、科学合理编制预算,严格执行预算。建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来。在预算执行中,严格按照预算科目支出,确需调剂的,按规定程序报经批准。

2、加强财务管理,严格财务审核,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核,严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报,严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生。

3、完善管理制度。进一步贯彻落实中央“八项规定”,建立建全新的财务管理制度,针对“三公”经费制订专门的审批和控制制度,规范支出标准与范围,并严格执行。


附件2-2

华容县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价■

项目名称:      粮食系统改制遗留问题

项目单位:      华容县商务粮食局

主管部门:      华容县商务粮食局

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期:  2018 年 6 月 28 日

华容县财政局(制)

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

花林

联系电话

4188169

项目地址

华容县商务粮食局

邮  编

414200

项目起止时间

2017年    1   月起至     2017     年    12   月止

计划安排资金

(万元)

500

实际到位资金

(万元)

500

实际支出

(万元)

515

结余

(万元)

其中:中央财政

其中:中央财政

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

500

县市区财政

500

县市区财政

500

县市区财政

其它

其它

其它

15

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

付粮食改制人员1月工资

320729.10

2017年1月23号凭证

付粮食改制人员2月工资

269170.00

2017年2月6号凭证

付粮食改制人员3月工资

324450.00

2017年3月9号凭证

付粮食改制人员4月工资

276476.00

2017年4月6号凭证

付粮食改制人员5月工资

278798.00

2017年5月5号凭证

付粮食改制人员6月工资

277464.00

2017年6月4号凭证

付粮食改制人员7月工资

278464.00

2017年7月6号凭证

付粮食改制人员8月工资

276825.00

2017年8月6号凭证

付粮食改制人员9月工资

274775.00

2017年9月3号凭证

付粮食改制人员10月工资

274775.00

2017年10月23号凭证

付粮食改制人员11月工资

281268.00

2017年11月18号凭证

付粮食改制人员12月工资

281268.00

2017年12月13号凭证

缴2017年度粮食改制人员医疗保险金

542303.16

2017年6月2号凭证

缴2017年1-6月份粮食改制人员住房公积金

335344.00

2017年6月4号凭证

缴原粮食系统企业一把手退休养老保险金

57757.40

2017年9月4号凭证

缴原粮食系统企业一把手退休养老保险金

59380.50

2017年11月12号凭证

缴粮食改制人员2017年度养老保险金

226227.32

2017年12月14号凭证

缴2017年7-12月份粮食改制人员住房公积金

392654.00

2017年12月14号凭证

支出合计

5153911.48

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

县财政500万元粮食改制遗留问题处理资金安全合理合规使用。粮食改制人员1—12月份工资;缴粮食改制人员住房公积金额;缴粮食改制人员医疗保险;缴粮食改制人员各项社会保障费等。

按期完成

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

财政资金

500万元

500万元

质量指标

时效指标

财政资金

年底完成

按期完成

成本指标

财政资金

500万元

500万元

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

确保社会稳定

涉军涉核等人员稳定

按期完成

促进系统正常运转

返聘人员工资

按期完成

生态效益

指标

保障系统内下岗困难群体生活

内退内养等政策安置人员稳定

按期完成

服务对象满意度指标

粮食改制人员满意率

95%

95%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

严若松

副局长、评价组长

王卫红

副局长

杨振

纪委泒驻组长

罗燕

财务股长

黎革

办公室主任

评价组组长(签字):

年   月   日

项目单位意见:

项目单位负责人(签章):

年   月   日

主管部门意见:

主管部门负责人(签章):

年   月   日

财政部门归口业务股室意见:

财政部门归口业务股室负责人(签章):

年   月   日

填报人(签名):   肖芳                   联系电话:15873095677

五、评价报告综述(文字部分)

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发(2012)33号)和《华容县预算绩效管理工作规程(试行)》(华财发[2015]20号)文件精神,现将我局2017年粮食改制遗留问题处理资金绩效报告如下:

一、基本概况

1.单位基本情况

商务粮食局是政府对内经外贸、商贸流通、粮食流通和储备实施一体化管理的综合职能部门,是财政全额预算拨款的行政单位。内设股室15个。即:办公室(加挂政策法规股)、人事股、财务审计股(卫计办、妇联)、国有资产管理股、市场体系建设和秩序股、商贸服务和电子商务股、粮食调控和储备股、外经外贸股(对外劳务服务中心)、成品油管理股、市场运行股、纪检监察室、信访综治办、工会老干办、扶贫办、三产办办公室。直属二级单位3个。即:县市场建设管理中心、县商务粮食综合执法大队、华容县丰穗粮食购销责任有限公司。现有人员编制50名,(其中:行政编制23 名;工勤编制4名;事业编制23名);实有人员50人(其中:全额人员50人;差额人员 0人)。

2.资金基本情况

县财政安排资金500万元,用于粮食改制遗留问题处理,该资金实际上开支5153911.48万元,主要用于:粮食改制人员1—12月份工资3386333.62元;缴2017年1-12月份粮食改制人员住房公积金727998元;缴粮食改制人员医疗保险542303.16元;缴粮食改制人员各项社会保障费343365.22元等。

二、资金使用及管理情况

①资金投入情况。县财政安排资金500万元;

②资金实际使用情况。实际上开支5153911.48万元,超预算支出153911.48万元。主要用于:粮食改制人员1—12月份工资;缴粮食改制人员住房公积金额;缴粮食改制人员医疗保险。缴粮食改制人员各项社会保障费,其中包括企业内退内养、未置换人员、涉军及工伤残、落实政策等人员费用。

③项目资金管理情况。我局为加强资金管理,成立了“资金管理领导小组",由人事股、财务股和办公室人员参加,人事股负责核算,办公室负责所有资料及时收齐并归类存档,财务股负责资金管理,做到核算真实,及时、有效、完整地做到资金专款专用。

三、组织实施情况

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发(2012)33号)、《华容县预算绩效管理工作规程(试行)》(华财发[2015]20号),专项资金绩效目标,专项资金及项目管理办法,中央、省相关政策规定和财务会计制度,项目审计报告和完成验收报告的文件精神要求,我局对2017年县财政500万元粮食改制遗留问题处理资金使用情况,进行认真仔细检查,并作出了绩效评价,以提高财政资金使用效益,现就检查相关情况报告如下:

①成立了粮食改制遗留问题处理资金绩效评价工作领导小组及办公室。公司成立以局长花林为组长,严若松、严如章为副组长,罗燕、黎革、肖芳、崔希萌等为成员的“粮食改制遗留问题处理资金绩效评价"领导小组及办公室。

②制定了项目绩效评价工作实施方案。

③资金管理和使用相关资料全部收齐并归类存档。

④切实做好粮食改制遗留问题处理资金的使用,确保专款专用,用足用好,提高了专项资金的使用效益,没有挪作他用。

四、综合评价情况及评价结论

2017年粮食改制遗留问题处理资金项目综合评价95分,评价等级为优。

五、主要绩效情况分析

我局根据《华容县预算绩效管理工作规程(试行)》(华财发[2O15]2O号),专项资金绩效目标文件精神要求,我局对2017年财政预算安排的“粮食改制遗留问题处理资金500万元的使用情况,进行认真仔细检查,并作出了绩效评价:资金使用单位领导重视,资金管理规范,工作制度健全,资料归集完整,财政资金管理严格,做到了专款专用,提高财政资金使用效益。

1.数量指标。2O17年粮食改制遗留问题处理资金500万元,按政府要求全部用于粮食改制人员1—12月份工资;缴粮食改制人员住房公积金额;缴粮食改制人员医疗保险;缴粮食改制人员各项社会保障费等。由于2017年维稳任务大,超支了153911.48万元。

2.时效指标。根据实际于2017年1-12月使用粮食改制遗留问题处理资金500万元,年底全部到位。

3.成本指标。财政资金500万元,年底全部足额使用到位,我局使用时超支153911.48万元。

4.社会效益。

①尽量保证涉军涉核费用,确保等社会大局稳定;

②到位返聘人员工资,确保系统正常运转;

③保障系统内下岗困难群体生活,确保内退内养等政策安置人员稳定。

5.服务对象满意度指标。粮食改制人员满意率95%。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

由于我局改制人员上岗较多,改制后遗留问题不少,社会矛盾突出。在政府关心及财政的支持下,粮食改制遗留问题处理资金安排到位,确保了我局工作正常运转,改制后遗留问题得到了妥善处理,保证了我县社会大局稳定。但是,也还存在一些问题:由于改革不到位,遗留问题太多、太复杂,人员包袱重,处于“僧多粥少”的局面,财政费用明显不足(2017年超预算支出153911.48万元);资金监管还不够完善。因此建议:一是财政适当增加粮食改制遗留问题处理资金计划;二是我局进一步完善资金监管制和使用制度。

扫一扫在手机打开当前页

微信

手机APP