• 索引号:006383604B/2021-1814827
  • 发布机构:县财政局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2021-02-18
  • 公开日期:2021-02-18
  • 公开方式:政府网站
2021年华容县科学技术局部门预算
来源:华容县政府   2021-02-18 10:55
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2021年华容县科学技术局部门预算

 

 

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

第一部分

 

华容县科学技术局2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻实施国家科技工作方针政策和法律、法规,研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题,向县人民政府提出推动全县科技进步的各项政策及其配套措施的建议;负责拟定多渠道增加科技投入的政策措施,负责县级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理、会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施;组织开展多种形式的科技培训、科技下乡等活动;负责组织对全县科技成果的评审与鉴定、登记建档、保密、上报及奖励,组织开展科技成果的引进试验和示范,促进科技成果的应用推广;完成县委、县政府及上级主管部门布置的工作。

2、机构设置

县科技局设3个内设机构:办公室、计划服务股、综合管理股。

二、部门预算单位构成

    华容县科技局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2021华容县科技局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。

(一)收入预算:2021预算总收入207万元。其中:收入较去年9增加万元,主要是经费拨款增加9万元主要是因为2021年本单位新增一名事业人员

(二)支出预算2021年初预算数207万元,其中:工资福利支出171.34万元;一般商品和服务支出34.18万元;对个人和家庭的补助0.77万元;其他支出0.71万元;项目支出0万元2021年支出较去年增加 9 万元,主要是基本支出增加9万元主要是因为2021年我单位新增一名事业人员,有部分公务员职务职级晋升,工资福利支出增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款收入207万元,具体安排情况如下:

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为207万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。

(一)基本支出:2021基本支出年初预算数为207万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件华财发〔20214、5

(二)项目支出:2021项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021本级机关运行经费当年一般公共预算拨款34.18万元。2020年预算减少5.4万元,下降13.64 %,主要是厉行节约,单位人员工作经费下降

2三公经费预算

2021三公经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较2020减少0万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费但本年度因争项争资,接待次数将增加,所以费用预算与去年持平

3一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0万元培训费预算0万元。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021政府采购预算总额1.83万元,其中,政府采购货物预算1.83万元,政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有车辆0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为207万元,其中,基本支出 207万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是1、确保综合绩效考核指标全面先进;2、全力争取科技计划项目;3、建设好科技创新服务平台;4、不断完善科技创新体制激励机制。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

 

 

 

第二部分:

2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县科学技术局.xlsx

科学技术局2021年三公经费预算表.xls

科学技术局2021年绩效目标公开表.xlsx


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