索 引 号: MB0X06621Y/2018-1445248 发布机构: 文广新旅局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2018-11-20 公开日期: 2018-11-20 公开方式: 政府网站

华容县财政支出项目绩效评价自评报告

来源: word文档日期:2018-11-20 09:00
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华容县财政支出项目绩效评价自评报告

 

 

评价类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价

项目名称:华容县图书馆总分馆模式项目建设

项目单位:华容县图书馆

主管部门: 华容县文化广电新闻出版旅游局

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

 

 

报告日期:20180620

华容县财政局(制)

 

 

 

一、项     

项目负责人

张伟

联系电话

15675005511

项目地址

华容县迎宾南路044

  

414200

项目起止时间

       月起至                 月止

计划安排资金

(万元)

179

实际到位资金

(万元)

179

实际支出

(万元)

177.26

结余

(万元)

1.74

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

 

市财政

 

市财政

 

市财政

 

县市区财政

179

县市区财政

179

县市区财政

177.26

县市区财政

1.74

 

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

购图书、书架、图书加工

97.83

 

县政府采购办

图书馆集群自动化管理系统

18.5

 

县政府采购办

电子阅览室建设

22.43

 

县政府采购办

数字图书馆建设

38.5

 

县政府采购办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合计

177.26

 

 

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

    

实际完成

采购图书3万册并加工编目上架、书架50节、图书馆集群自动化管理系统软件一套、电脑30台、服务器3台、交换机1台、防火墙一台、图书馆门户网站系统、数字图书馆整合系统、微信公众服务平台、电子阅览室管理系统、电子借阅机、电子阅报机、数字资源、少儿数字资源等

全部完成

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

指标1:采购图书、书架

图书3万册、书架50

完成

指标2:图书馆集群自动化管理系统

一套

完成

指标3:电子阅览室建设

指标4:数字图书馆建

指标4:数字图书馆建

指标4:数字图书馆建

图书馆门户网站系统、数字图书馆整合系统、微信公众服务平台、电子阅览室管理系统、电子借阅机、电子阅报机、数字资源、少儿数字资源等

完成

质量指标

指标14

完成

完成

 

 

 

时效指标

指标14

完成

完成

 

 

 

成本指标

指标14

完成

完成

指标14

完成

完成

项目效益指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标14

完成

完成

 

 

 

生态效益

指标

指标14

完成

完成

 

 

 

服务对象满意度指标

指标14

完成

完成

 

 

 

绩效自评综合得分

97

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

  

签字

  

局长

文广新旅局

  

徐剑雪

副局长

文广新旅局

徐剑雪

李文广

股长

文广新旅局

李文广

  

副股长

文广新旅局

  

评价组组长(签字):         

 

 

                                                                    

项目单位意见:

 

 

                                                项目单位负责人(签章):

                                                                    

主管部门意见:

 

 

                                                主管部门负责人(签章):

                                                                    

财政部门归口业务股室意见:

 

                                     财政部门归口业务股室负责人(签章):

                                                                    

填报人(签名):                        联系电话:

华容县文化广电新闻出版旅游局2017             年项目支出绩效评价自评报告

 

 

一、项目基本情况

为了构建国家公共文化服务体系,建设我县图书馆总分馆模式,根据省文化主管部门及岳市文体改[2016]2号《关于2016年度文化体制改革任务落实和动态监测的通知》文件的要求,我县须建设以县图书馆为总馆,北景港镇、三封寺镇、梅田湖镇、禹山镇、东山镇等5个单位为分馆的总分馆服务平台。

二、项目资金使用及管理情况

此项目由评审中心依照国家的有关法律、法规及相关文件,经工程量计算、核实,控制价为199.69万元,由采购办按程序办理,县财政列支179万元列入2017年预算。

三、项目组织实施情况

此项目先在县纪委备案,由湖南省湘咨工程咨询有限责任公司代理,分成四个包,在岳阳市公共资源交易中心公开招标。

四、综合评价情况及评价结论

通过建立县级图书馆总分馆制,发挥县级总馆在县域公共文化建设中的中枢作用,把优质公共文化服务延伸到基层农村,增加公共文化产品和服务供给,更好地满足了广大人民群众基本文化需求。根据目前县图书馆总分馆建设工作取得的成效和专项资金使用情况,自评绩效等级为“优”,分数为97分。

五、项目主要绩效情况分析

经实地考核,各分馆积极探索,均成立了工作领导小组,出台了具体后续工作方案,制定了各项管理制度,以“三个统筹、五个统一”为抓手,推进基层公共文化服务设施集约管理,提升基层文化服务效能,取得了初步成效。

六、建议

    持续实施图书馆评估定级和“基层文化馆站效能提升计划”,扶持引导各乡镇推动建立健全基层公共文化服务设施的管理和使用制度,切实提升基层公共文化设施服务效能。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价指标体系

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

①设有目标(1分)
②目标明确(1分)
③目标细化(1分)
④目标量化(1分)

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

①符合法律法规(1分)
②符合经济社会发展规划(1分)
③部门年度工作计划(1分)
④针对某一实际问题和需求(1分)
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

①符合申报条件(2分)
②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)
③项目调整履行了相应手续(1分)

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法(1分)
②办法健全、规范(1分)
③因素全面合理(1分)
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

①符合分配办法(2分)
②分配公平合理(3分)
此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

15

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

3

到位
时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

①到位及时(2分)
②不及时但未影响项目进度(1分)
③不及时并影响项目进度(0.5分)

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

①虚列套取扣4-7
②依据不合规扣2
③截留、挤占、挪用扣3-6
④超标准开支扣2-5
⑤超预算扣2-5

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

①财务制度健全(1分)
②严格执行制度(1分)
③会计核算规范(1分)
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

10

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确(1分)

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件(1分)

1

项目
实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

①按计划开工(1分)
②按计划开展(1分)
③按计划完工(1分)

3

管理
制度

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

①管理制度健全(2分)
②制度执行严格(3分)
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%5分,未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%4分,未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

5

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%6分,70%(含)-80%4分,60%(含)-70%2分,60%以下不得分。

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

97

 

 

 

 

 


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