索 引 号: MB0X06621Y/2018-1445245 发布机构: 文广新旅局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2018-11-20 公开日期: 2018-11-20 公开方式: 政府网站

华容县2017年度文广新旅系统整体支出 绩效评价自评报告

来源: word文档日期:2018-11-20 08:58
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华容县2017年度文广新旅系统整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称:华容县文化广电新闻出版旅游局

算编码:2014001

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

 

 

报告日期:2018620

华容县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

李文广

联络电话

13607405252

人员编制

69

实有人数

85

职能职责概述

贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版、著作权、旅游业发展的法律、法规和方针政策;编制全县文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版、著作权、旅游事业的中长期发展规划和年度执行计划,并组织设施;综合管理全县公共图书馆事业,加强公共图书馆建设、指导、协调各类图书馆相互合作、资源共享和协调发展;综合管理全县文物、博物馆事业;负责全县非物质文化遗产和重点文物管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作,依法监督管理文物市场;负责组织华容旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,指导全县旅游工作;组织全县旅游资源的普查、规划、开发,引导休闲度假;加强旅游信息化建设,开发利用网络宣传平台促进旅游业发展。

年度主要

工作内容

任务1:做大做强文化旅游品牌。

任务2:做细做实文化惠民工程。

任务3:做优做亮文化传承发展。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

我局紧紧围绕县委县政府“六大工程”建设任务及各项重点工作,不断深化文化体制改革发展,全力推进现代化公共文化服务体系建设,努力提升文化遗产保护水平,加快推进文化旅游融合发展,积极引导文化市场繁荣兴盛,全县文化建设旅游取得了显著成效。1.“六大工程”扎实推进,2.“行业扶贫”掷地有声,3.群文活动熠熠生辉,4.文化市场繁荣有序,5.遗产保护卓有成效,6.“文化下乡”润泽心田.7.特色工作彰显自信。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1529.89

 

1529.89

 

 

 

局机关

832.28

 

832.28

 

 

 

文化馆

214

 

214

 

 

 

图书馆

90.4

 

90.4

 

 

 

文化执法大队

232.21

 

232.21

 

 

 

博物馆

161

 

161

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

 

 

 

局机关及二级机构汇总

1529.89

1529.89

1019.09

510.8

 

 

 

局机关

832.28

832.28

502.34

329.94

 

 

 

文化馆

214

214

190.1

23.9

 

 

 

图书馆

90.4

90.4

61

29.4

 

 

 

文化执法大队

232.21

232.21

180.35

51.86

 

 

 

博物馆

161

161

85.3

75.7

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

32.48

21.12

11.36

 

 

局机关

16.03

9.27

6.76

 

 

文化馆

3.75

3

0.75

 

 

图书馆

2.65

1.9

0.75

 

 

文化执法大队

6.15

4.65

1.5

 

 

博物馆

3.9

2.3

1.6

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

 

局机关及二级机构汇总

1444.97

1444.97

 

 

局机关

345.29

345.29

 

 

图书馆

202.8

202.8

 

 

文化执法大队

21.88

21.88

 

 

博物馆

875

875

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、 送戏下乡80场;

2、 公益电影放映4716场;

3、 按规定完成三馆免费开放;

4、 配送农家书屋书籍,161个行政村。

按要求已完成。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

 

质量指标

指标1:公共文化服务体系

已完成

指标2:村级七个一公共文化服务建设

已完成

数量指标

指标1:公益电影放映

4810

指标2:送戏下乡

80

时效指标

指标12017年前

已完成

指标2

 

成本指标

指标1:财政补助收入

已完成

指标2:上级补助收入

已完成

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1:丰富文化生活

指标2:提升文化素质

较好

经济效益

指标1:资金使合合理

指标2:专款专用

较好

生态效益

指标1

 

指标2

 

社会公众或服务对象满意度

指标1:群众满意

较好

 

 

指标2

 

绩效自评综合得分

93

评价等次

四、评价人员

  

职务/职称

  

  

  

局长

文广新旅局

  

徐剑雪

副局长

文广新旅局

徐剑雪

李文广

股长

文广新旅局

李文广

  

副股长

文广新旅局

  

评价组组长(签字):

 

 

 

 

 

                                                                       

部门(单位)意见:

 

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                       

财政部门归口业务股室意见:

 

 

 

 

                                  财政部门归口业务股室(签章):

                                                                        

填报人(签名):                        联系电话:

华容县文化广电新闻出版旅游局

2017年部门整体支出绩效评价报告

 

根据《华容县财政局关于开展2017年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(华财发〔201824号)的相关规定和要求,现对我局2017年度整体支出开展绩效自评,现将情况汇报如下:

一、部门基本情况

县文广新旅局共有文广新旅局机关、图书馆、文化馆、文化市场综合执法大队、博物馆(文物所)5个独立核算工作机构。现有人员编制69名(其中:行政编制16名,工勤编制3名,事业全额编制50名),实有在职干部、职工85人(其中:全额人员85人)。

二、部门整体支出管理和使用情况分析

1、收入情况:2017年预算总收入1529.89万元。其中:经费拨款1529.89万元。预算总支出1529.89万元。预算收支平衡。

2、支出情况:2017年预算总支出1529.89万元。其中:工资福利支出1019.09万元,一般商品和服务支出510.8万元。

3.三公经费支出情况分析:2017年文化广电新闻出版旅游局三公经费实际开支32.48万元。其中公务接待费21.12万元,公务用车运行维修费11.36万元。

4.固定资产管理情况分析:按照例行节约,物尽其用的原则,文化广电新闻出版旅游系统资产管理采取统一建账,统一核算管理,对每件固定资产使用明确保管职责,闲置的资产,由办公室统一调整,合理流动,发挥其效益;至201712月有固定资产1444.97万元,全部在用,保证了资产的安全高效,防止资产流失。

三、部门绩效评价组织实施情况

(一)部门整体支出绩效评价依据

1. 《华容县财政局关于开展2017年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(华财发〔201824号)

2. 《华容县财政局关于下达2017年度预算计划的通知》(华财发〔20176号)

(二)部门整体支出绩效评价目的

通过对2017年华容县文化广电新闻出版旅游部门的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评,提高财政资金的使用效率,为财政部门预算管理提供决策依据。

(三)部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

1.部门整体支出绩效评价原则:遵循客观公正,操作简便高效,尊重客观实际,实事求是的原则。

2.整体支出绩效评价体系:指标体系包括共性指标和个性指标两部分,本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容,根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化,形成《华容县2017年度部门(单位)整体支出绩效评价指标体系》(附件2-1

3.整体支出绩效评价方法:主要采用因素分析法、投入产出效益分析法,比较法,相关部门问卷调查等方法。

(四)整体支出绩效评价过程

1.前期准备:按照绩效自评工作要求,组成以单位主要负责人为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案,设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。

2.组织实施:采用核查法核查2017年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况,对内设机构,根据部门职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。

3.分析评价:对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。

(五)部门整体支出管理情况分析

1.严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.财务管理上,按照国家相关法律法规,制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。

四、部门整体支出绩效情况

(一)“六大工程”扎实推进

完成100%的建制村(社区)七个一公共文化服务中心基础设施建设”是县委县政府下达我局2017年度的“六大工程”建设任务,我局围绕“六大工程”建设任务,制定了详细方案,组建了班子,扎实推进各项工作。全县共有行政村161个,已建成146个,其中示范村35个,建设任务已完成90.7%,目前,建成村已进入检查验收阶段。15个在建村预计在11月底全部完成。

(二)“行业扶贫”掷地有声

为均衡我县28个贫困村村民对美好精神生活的需求,局党组多次深入乡野田埂调研,在硬件建设上,标准化村级文化服务中心建设优先启动。在软件建设上,一是扶持每个村建立了一支有特色的文艺队伍;二是推荐并确定了一名文化志愿者;三是开展了一次“送戏曲进万家·送书画进万家”系列活动;四是组织“文化快闪”对每个村的文艺骨干进行了面对面的广场舞培训活动。同时,《华容县产业扶贫实施方案》的出台,加大了旅游扶贫重点村的脱贫力度。

(三)群文活动熠熠生辉

1.一年一度的“百姓迎春”“万众欢腾闹元宵”“文化快闪”“春天读书·书香华容”等活动已成为我县的文化活动品牌。

2.“欢乐潇湘·幸福岳阳·美丽华容”大型群文系列活动共举行了7场,原创舞蹈《马马嘟嘟骑》、歌舞《桔子花开》、小品《办酒》和民间舞蹈《蚌壳新娘》、小品《举报》在全市“欢乐潇湘·幸福岳阳”大型文艺汇演决赛中分别获得二等奖、三等奖;《文化人》《啊!呼伦贝尔》在岳阳“唱响江湖名城”新人新歌赛中获优秀奖;第十六届“三湘蒲公英”决赛中,我县获得129铜的历史好成绩;全市“我们都来跳”社会主义核心价值观湖南省原创广场舞大赛决赛中,广场舞《和谐之歌》荣获铜奖、组织奖。

3.组织开展了“春天读书·书香华容”“书香岳阳·红星闪闪耀童心”系列读书活动。

(四)文化市场繁荣有序

今年来,共出动执法检查人员900多人次,检查网吧420家次,查处违规网吧114家次,取缔“黑网吧”1家,停业整顿47家次,接受网吧业主守法经营保证书47份,发布整治宣传信息400多条;组织开展了2017年“扫黄打非”“清源、净网、秋风、固边”等专项行动,收缴各类非法出版物2000余册(),无证游戏机12台,规范了广播电视安全播出,有效地净化了县域内的文化市场环境。

(五)遗产保护卓有成效

全县国有文物以及各级文物保护单位没有造成损毁、遗失和被盗的情况,对地下文物保护范围的界碑树立工作正有序推进。

定期与梅田湖团城寺小学、城关中心小学、实验小学、特殊学校开展非遗进校园活动,《长沙晚报》对我县非遗项目“华容竹马戏”进行了专题报道。全年共举办历史文化遗产展览下基层4次,编辑出版非遗资料《人民的艺术家》《湖南的刘海哥》专刊2辑。

(六)“文化下乡”润泽心田

目前,已完成送戏下乡80场、送图书下乡72360册、送电影下乡4810余场、送培训下基层20次,通过创新服务内容、转换服务模式、拓展服务半径,社会反响强烈,把服务群众最后一公里变成了最美一公里。

(七)特色工作彰显自信

一是完成了七女峰景区景观带建设项目,推进了华一水库环库西线的施工进度;二是我局老干党支部被省老干局评为“湖南省示范离退休干部党支部”;三是成功策划并参与了县纪委、县计生协会、县安监局、县扶贫办等部门单位的主体活动晚会;四是何冬保先生诞辰100周年纪念系列活动,得到了文化部、省、市主管部门和社会各界的一致好评;五是信息宣传报道工作在全省文化系统县市区排名第四,全市排名第一。

(八)存在的困难和亟待协调解决的事项

1.根据县委县政府指示精神,县博物馆原馆所已用于支持何长工同志纪念馆改扩建项目,需重新选址建设。从何长工同志纪念馆启动建设以来,县博物馆的正常运行受到了一定程度的影响,同时群众和老革命的后代对博物馆的重建要求强烈,特别是2018年何长工同志纪念馆正式开馆以后将整体移交,博物馆连最基本的办公场所都不能保障。请求县政府及规划、国土等部门支持,尽快确定县博物馆选址方案,以确保重建工作的顺利实施。

2.关于我局遗留问题,请求县政府引起足够重视。

一是信访问题。原人民公社电影放映员多年诉求未解决,一直群访不断。我局10年来尽管做了大量劝导工作,但维稳压力仍然很大。

二是电影公司拆迁户安置问题。由于拆迁户安置房三年多来一直没有得到解决,拆迁户意见情绪很大,我局维稳压力极大。

三是改制企业养老金问题。县影剧院、电影公司是我局事业改企业较早的国有企业单位,由于历史遗留问题较多,养老保险金欠缴额度大,不稳定因素显著增多。

五、存在的问题

一是财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到新《会计法》规定要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度,加强财务监督。 

二预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

六、工作建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出,杜绝挪用和挤占其他预算资金;进一步细化“三公经费”管理,压缩“三公经费”支出。

三是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。

 

 

2018620

 

部门整体支出绩效评价评分表

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

  
15分)

预算配置
15分)

财政供养人员

控制率

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

5

 

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率0,5分;
“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

5

 

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。

5

4

 

  
40分)

预算执行
15分)

预算调整率

预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。

3

3

 

支付进度

每出现一个专项未按进度完成资金支付扣0.5分,扣完为止。

3

3

 

资金结余

无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。

3

2

 

“三公经费”
控制率

100%为标准。三公经费控制率100%,计6分;
每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

6

6

 

预算管理
15分)

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;
②相关管理制度合法、合规、完整,1分;
③相关管理制度得到有效执行,1分。

3

3

 

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金拨付有完整的审批程序和手续;
③项目支出按规定经过评估论证;
④支出符合部门预算批复的用途;
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

3

2

 

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息,1分;
②按规定时限公开预决算信息,0.5分;
③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;
④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。                                            

3

3

 

 

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的,得3分;
每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。

3

3

 

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达70%以上的,得3分。
每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。                                            

3

3

 

资产管理
10分)

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;
②相关资产管理制度得到有效执行,1分。                                           

3

3

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

  

40分)

资产管理
10分)

资产管理
安全性

①资产保存完整;
②资产配置合理;
③资产处置规范; 
④资产账务管理合规,帐实相符;
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

4

4

 

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

3

 

  出(25分)

职责履行
25分)

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共华容县委 华容县人民政府 关于做好华容县“六大工程”暨“四大会战”2017年度重点目标任务的通知》(华发〔20171号)、《中共华容县委 华容县人民政府 关于做好华容县“六大工程”暨“四大会战”2017年度综合绩效考评工作的通知》(华发〔20177号)考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

 

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

6

 

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

 

重点民生实事完成情况

2

2

 

重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

 

其他工作实绩指标完成情况

4

4

 

  
20分)

履职效益
20分)

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

15

4

 

社会效益

5

 

生态效益

4

 

社会公众或服务对象满意度

95%(含)以上计5分;

85%(含)-95%,计3分;

75%(含)-85%,计1分;

低于75%0分。

5

4

 

 

 

 

 

100

93

 

 


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