2022年度

　　华容县团洲乡卫生院 部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县团洲乡卫生院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分  华容县团洲乡卫生院概况

　　一、部门职责

　　我院承担本乡的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职能如下：

　　1.辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

　　2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

　　3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

　　4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

　　5.开展访及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

　　6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

　　7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

　　8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

　　9.对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

　　10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

　　11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

　　12.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常

　　见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

　　13.卫生院具备能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

　　14.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

　　15.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县团洲乡卫生院系财政全额预算拨款单位。2022年编制部门核实华容县团洲乡卫生院卫生院事业编制25名，实有人员31人。华容县团洲乡卫生院单位内设机构包括：3个职能科室。医疗组、防保组、行政后勤组。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县团洲乡卫生院单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县团洲乡卫生院本级决算。

　　第二部分 华容县团洲乡卫生院2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县团洲乡卫生院2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为803.76万元，与2021年相比，收、支总计各增加189.16万元，增长30.78%。主要原因是财政拨款及事业收入增加，新增基础设施建设项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计803.76万元，其中：财政拨款收入594.09万元，占73.91%；事业收入190.68万元，占23.72%；其他收入18.99万元，占2.36%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计803.76万元，其中：基本支出503.76万元，占62.68%；项目支出300万元，占37.32%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为594.09万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加200.09万元，增长50.78%。主要原因是新增基础设施建设项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出594.09万元，占本年支出合计的73.91%。与2021年度相比，财政拨款支出增加200万元，增长50.78%,主要原因是新增基础设施建设项目。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出594.09万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出594.09万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为594.09万元，完成年初预算的11881.8%。其中：

　　卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1万元，支出决算为87.2万元，完成年初预算的8720%。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为100万元，完成年初预算的10000%。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1万元，支出决算为193万元，完成年初预算的19300%。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为1万元，支出决算为191.89万元，完成年初预算的19189%。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为22万元，完成年初预算的2200%。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出294.09万元，其中:

　　人员经费96万元，占基本支出的32.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费198.09万元，占基本支出的67.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　(一) 部门整体支出绩效情况。

　　根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金86万元占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对华容县团洲乡卫生院开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出86万元。从评价情况来看，华容县团洲乡卫生院 2022 年整体支出，我院严格执行《国家基本公共卫生服务规范》为辖区内群众提供基本公共卫生服务，并认真执行财务制度，加强资金管理。严抓基本公共卫生服务项目工作充分调动全院职工及辖区内乡村医生的工作积极性和主动性。始终把医疗质量与医疗安全放在首位,不断强化医疗质量管理合理应用抗菌药物，提高医疗服务水平，为辖区群众提供优质便捷、安全的医疗卫生服务。

　　（二）存在的问题及原因分析。

　　虽然增强了绩效评价主体责任意识，制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制，促进规范使用资金，但是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难，各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县团洲乡卫生院部门决算公开表格2022年度团洲乡卫生院决算公开表格(2).XLS

　　2022年度华容县团洲乡卫生院绩效评价自评报告团洲乡卫生院2022年整体绩效自评.docx