2022年度

　　华容县卫生健康局县直汇总部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县卫生健康局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县卫生健康局概况

　　一、部门职责

　　（1）贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、措施，拟订我县相关政策、措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

　　（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（3）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息上报工作，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责组织制定全县基本药物采购、配送、使用等级管理制度，对基本药物品种、管理、价格政策等提出建议，并会同有关部门组织实施。

　　（6）负责制定和实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查，负责国家和地方食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

　　（7）负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

　　（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

　　（9）指导全县卫生健康工作，负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

　　（10）负责县级保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（11）制定并组织实施全县中医药发展规划，加强中医药行业监管。

　　（12）拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师培训制度。负责卫生健康的援外工作。

　　（13）负责全县卫生健康监督工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

　　（14）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

　　（15）承担县血吸虫病地方病防治工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

　　（16）指导县红十字会、县计划生育协会的业务工作。

　　（17）负责本行业、领域安全生产和应急管理工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县卫生健康局单位内设机构包括13个职能股室：办公室、医政医管与规划信息股、疾病预防控制与职业健康股、基本公共卫生与妇幼股、政策法规股、药物政策与基本药物制度股、中医药管理股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股、宣传与健康教育股、财务股、人事股。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县卫生健康局县直汇总2022年部门决算单位包含局本级及7家二级机构：华容县人民医院、华容县中医医院、华容县疾病预防控制中心、华容县卫生计生综合监督执法局、华容县妇幼保健计划生育服务中心、华容县精神病专科医院、华容县血吸虫病地方病防治服务中心。

　　第二部分 华容县卫生健康局2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 第三部分 华容县卫生健康局2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为84518.19万元，与2021年相比，收、支总计各增加14285.81万元，增长20.34%。主要原因是2022年增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出12000万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计84518.19万元，其中：财政拨款收入26130.84万元，占30.92%；事业收入58234.3万元，占68.9%；其他收入153.05万元，占0.18%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计84518.19万元，其中：基本支出69925.62万元，占82.73%；项目支出14592.57万元，占17.27%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为26130.84万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加16365.45万元，增长167.59%。主要原因是2022年增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出12000万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出14130.84万元，占本年支出合计的16.72%。与2021年度相比，财政拨款支出增加4365万元，增长44.7%,主要原因是一般公共服务支出较2021年支出增加211万元，卫生健康支出较2021年支出增加3670.49万元，农林水支出较2021年支出增加541.89万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出14130.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出215.31万元，占1.52%；国防（类）支出25万元，占0.18%；公共安全（类）支出2.97万元，占0.02%；教育（类）支出40万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出0.40万元，占0%；卫生健康（类）支出13020.27万元，占92.14%；农林水（类）支出826.9万元，占5.85%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为4345万元，支出决算为14130.84万元，完成年初预算的325%。其中：

　　一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是 2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为41.6万元，支出决算为208.91万元，完成年初预算的502%。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是 2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数小于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数小于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为957万元，支出决算为1477万元，完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为30万元，支出决算为225.91万元，完成年初预算的753%。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为443万元，支出决算为2200万元，完成年初预算的496%。决算数大于预算数的主要原因是 2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为854万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为488.63万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.54万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1541.4万元，支出决算为1742.26万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为471万元，支出决算为481.65万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为861万元，支出决算为870.42万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1018.03万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.02万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的00%。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1574.29万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1630.59万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为826.9万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出11538.26万元，其中:

　　人员经费7330.05万元，占基本支出的63.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费4208.22万元，占基本支出的36.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年政府性基金预算财政拨款收入12000万元,年初结转和结余0元万元,本年支出12000万元,其中：基本支出0元万元,项目支出12000万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

　　其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12000万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对卫健系统各医疗卫生单位只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为50.05万元,完成预算的100.1%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为41万元，支出决算为39.43万元,完成预算的96.17%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少4万元，下降9.58%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为10.62万元,完成预算的118%, 决算数大于预算数的主要原因：2022年新冠疫情防控与救治的需要，医疗卫生单位救护车辆较2021年使用频率高。 与上年相比减少11万元，下降50.65%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算39.43万元，占78.78%。公务用车购置费及运行维护费支出决算10.62万元，占21.22%；其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为39.43万元，其中：其他国内公务接待支出39.43万元,全年共接待来访团组510个、来宾3267人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出决算为10.62万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出10.62万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费支出345.63万元。比年初预算数减少170.1万元。下降32.98%，主要原因是2021年局机关整体搬迁，机关运行经费比以前年度有所增加，2022年搬迁完成，机关运行经费较2021年下降。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费4.47万元，用于召开全县人口监测与家庭发展工作会议，人数458人，内容为全县人口监测与家庭发展；新冠疫情防控工作会议，人数589人，内容为新冠疫情防控；卫生费用核算工作会议，人数126人，内容为卫生费用核算工作任务分解与数据上报要点。开支培训费36.21万元，用于开展住院护理补贴及计划生育系列保险等业务培训，人数91人，内容为开展“5.29”会员日乡（镇）、村（场）计生协会及志愿者培训、青春健康教育、生殖健康及优生优育知识讲座；开展卫生人才培训，人数686人次，内容为卫生人才培训；用于新冠疫情防控及救治知识培训，人数643人次，内容为新冠疫情防控及救治知识培训；用于基本公共卫生服务内容培训，人数497人次，内容为基本公共卫生服务新增服务内容培训；用于开展各类妇幼保健业务培训，人数528人，内容为孕产妇产前产后保健、新生儿筛查、儿童保健、助产技术、质控等业务知识培训；用于开展公立医院机构业务科室能力提升培训，人数145人，内容为各科室相关业务能力提升培训。2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额2779.55万元，其中：政府采购货物支出1641.03万元；政府采购工程支出493.81万元；政府采购服务支出644.72万元；授予中小企业合同金额2201.52万元，占政府采购支出总额的79.2%，

　　其中：授予小微企业合同金额208.28万元，占授予中小企业合同金额的9.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.04%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.77%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.19%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，华容县卫生健康局共有车辆22辆。其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆、其他用车14辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对华容县卫生健康局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出84518.19万元。从评价情况来看，华容县卫生健康局2022年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，卫生和健康部门的整体支出对保障卫生和健康部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省市关于卫生和计划生育政策、法律法规，发挥了重要作用，强化了部门的责任，紧紧围绕医药卫生体制改革这个中心，突出抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作，努力打造人民群众满意的医疗健康事业。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、预算编制有待更严格执行。2022年收支业务均严格遵照预算执行，对50万以上的项目都进行了绩效评价，由于绩效管理工作刚刚起步，预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。

　　2、加强对乡镇卫生院基础设施及能力建设，抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗机构布局、医疗废物集中处置等工作。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

　　公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县卫生健康局部门决算公开表格卫健局县直汇总-2022年部门决算公开表格.XLS

　　2022年度华容县卫生健康局绩效评价自评报告华容县卫健局县直汇总整体支出绩效评价资料.docx