华容县水利局单位2018年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)主要职责：

1、职能职责1、负责县域内水资源的统一管理和保护工作。

2、负责县域内涉水违法事件和查处，协调和仲裁部门之间、乡镇之间的水事纠纷。

3、负责全县水利建设与管理工作，组织编制水利工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告。

4、组织指导全县各类水利工程设施，水域及其岸线的建设、管理、保护与开发利用工作。

5、承担县防指日常工作，协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作，负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度。

6、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设。

7、负责全县水土保持工作。

8、指导全县农村饮水安全工程的建设与管理工作。

(二)机构设置

1、内设机构：我局共14个内设股室包括：办公室、计财股、水资源股、用水股、纪检监察室、工程股、蓄安股、质监站、排灌股、联合工会、人事股、公有资产管理股、水质检测中心、水利建设项目管理中心。

2、直属单位：我局共12个直属单位，其中：华一水库管理所、北汊水库管理所、沙河水库管理所、东山水库管理所、石山矶电排站、花兰窖电排站、长江护岸管理所、防汛抗旱指挥部办公室（参公管理事业单位）、水政监察大队、水土保持站，水利水电建筑设计院，县自来水公司。

二、部门预算单位构成纳入2017年部门预算编制范围的单位有4家，分别是：华容县水利局机关，华容县防汛抗旱指挥部办公室，华容县水政监察大队，华容县水土保持站。

三、部门收支总体情况

2018年水利局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括防汛.水政.水保.水资源等项目经费。

(一)收入预算:2018年预算总收入958万元。其中：收入较去年701增加257万元，主要是经费拨款增加257万元。

(二)支出预算：2018年年初预算数958万元，其中：工资福利支出615.07万元；一般商品和服务支出71.56万元；对个人和家庭的补助6.25万元；其他支出2.12万元；项目支出263万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入958万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2018年基本支出年初预算数为695万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出：2018年项目支出年初预算数为263万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出155万元，（主要用于防汛抗旱专项支出50万，水土保持30万，长江饮用水源入河排污口监测设计监理70万水资源宣传与保护5万）。一般行政管理事务专项108万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款958万元。

2、“三公”经费情况。2018年“三公”经费预算数为22.8万元（局机关12万，水政大队2.7万，防汛办5.7万，水保站2.4万，其中，公务接待费22.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少5.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况。2018年政府采购预算总额25.5万元，其中，政府采购货物预算25.5万元，政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

附件1华容县2018年部门预算公开编报说明(2).doc

华容县水利局2018年部门预算公开表格.xls

附件2华容县移民局2018年部门预算公开表格.xls