索 引 号: 446279798D/2017-1144565 发布机构: 水利局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2017-05-10 公开日期: 2017-05-10 公开方式: 政府网站

华容县水利局2017年部门预算说明

来源: 水利局日期:2017-05-10 00:00
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一、部门基本概况

(一)主要职责:

1、负责县域内水资源的统一管理和保护工作。

2、负责县域内涉水违法事件和查处,协调和仲裁部门之间、乡镇之间的水事纠纷。

3、负责全县水利建设与管理工作,组织编制水利工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告。

4、组织指导全县各类水利工程设施,水域及其岸线的建设、管理、保护与开发利用工作。

5、承担县防指日常工作,协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作,负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度。

6、指导农村水利工作,组织、协调农田水利基本建设。

7、负责全县水土保持工作。

8、指导全县农村饮水安全工程的建设与管理工作。

(二)机构设置

1、内设机构:我局共14个内设股室包括:办公室、财务股、水资源股、用水股、纪检监察室、工程股、蓄安股、规计股、排灌股、联合工会、人事股、公有资产管理股、水质检测中心、水利建设项目管理中心。

2、直属单位:我局共12个直属单位,其中:纳入财政预算管理的事业单位10个包括:华一水库管理所、北汊水库管理所、沙河水库管理所、东山水库管理所、石山矶电排站、花兰窖电排站、长江护岸管理所、防汛抗旱指挥部办公室(参公管理事业单位)、水政监察大队、水土保持站(原水资源管理局于2016年6月份撤销)。1个自收自支事业管理单位(水利水电建筑设计院)。1个企业管理单位(华容县自来水公司)。

(三)人员情况

水利局(含防汛抗旱指挥部办公室、水政监察大队、水土保持站现有人员编制81名,(其中:行政编制19名,事业全额编制59名,工勤编制3名),实有人员79人(其中:全额人员79人)。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有4家,分别是:华容县水利局机关,华容县防汛抗旱指挥部办公室,华容县水政监察大队,华容县水土保持站。

三、部门收支总体情况

1、预算平衡情况:2017年预算总收入701.00万元。其中:经费拨款629.00万元;纳入一般公共预算管理的非税收入72.00万元。预算总支出701.00万元。预算收支平衡。

2、预算支出分析:2017年预算总支出701.00万元,其中:工资福利支出565.53万元;一般商品和服务支出55.30万元;对个人和家庭的补助59.77万元;其他支出20.40万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款基本支出预算701万元,其中工资福利支出565.53万元,商品和服务支出55.3万元,对个人和家庭补助59.77万元,其他支出20.4万元。

五、“三公”经费预算

1、水利局机关2017年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算21.2万元,较2016年减少11.8万元,减少35%。其中:公务接待费16.2万元,较2016年减少1.8万元。公务用车运行费5万元,较2016年减少10万元。

2、防汛抗旱指挥部办公室2017年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算13.9万元,较2016年减少1.5万元,减少10%。其中:公务接待费6.4万元,较2016年减少0.4万元。公务用车运行费7.5万元,较2016年减少1.1万元。

3、水政监察大队2017年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算7.5万元。其中:公务接待费3万元,公务用车运行费4.5万元。

4、水土保持站2017年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算4.6万元。其中:公务接待费2.7万元,公务用车运行费1.9万元。

公务用车及维护费18.9万元,根据批准的公车改革方案共保留车辆3台,其中:生产用车1台。

六、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年运行经费当年一般公共预算拨款701万元,与2016年预算增加60万元。

(二)政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额117.31万元,其中:政府采购货物预算13.99万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算33.4万元。其中:水利局机关97.35万元,水土保持站2.9万元,防汛抗旱指挥部办公室15.9万元,水政监察大队1.16万元。

 

附件:

  1. 部门基本情况表
  2. 部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7、部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9、部门政府性基金预算支出情况表

10、部门一般公共预算“三公”经费预算表

11、部门专项资金预算汇总表

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表

 

 

                               华容县水利局

                                2017年5月8日

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