项      目

本年预算数

说明

合      计

　66.4

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

　33.4

水政大队3万，防汛抗旱指挥部6.4万，水资源局6万，水利局18万。

3、公务用车费

　33

水政大队5万，防汛抗旱指挥部8万，水资源局5万，水利局15万。

其中：（1）公务用车运行维护费

　33

      （2）公务用车购置

部门单位预算公开基本情况表

2016年4月25日

编制单位：水利局                                                  

项目

说明

情况说明

主 要 职 责

1、负责县域内水资源的统一管理和保护工作。

2、负责县域内涉水违法事件和查处，协调和仲裁部门之间、乡镇之间的水事纠纷。

3、负责全县水利建设与管理工作，组织编制水利工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告。

4、组织指导全县各类水利工程设施，水域及其岸线的建设、管理、保护与开发利用工作。

5、承担县防指日常工作，协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作，负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度。

6、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设。

7、负责全县水土保持工作。

8、指导全县农村饮水安全工程的建设与管理工

预算单位构成

华容县水利局机关，华容县防汛抗旱指挥部办公室，华容县水政监察大队，华容县水资源局，

部门预算情况说明

（包括本级预算和所属单位预算在内，须包含机关运行经费情况）

一、单位机构、人员情况

县水利系统有水利局机关、水资源管理局、防汛抗旱指挥部、水政监督大队四个独立核算工作机构。人员编制75名（其中：行政编制19名，工勤编制3名，事业全额编制53名）。实有在职干部、职工全78人（其中：全额人员78人），特殊人员2人。

二、预算收支

1、预算平衡情况：2016年预算总收入641万元。其中：经费拨款616万元（水利局机关349万元，水政监督大队99万元，水资源管理局72万元，防汛抗旱指挥部96万元），纳入一般公共预算管理的非税收入拨款25万元（水利局16万元，水政监督大队9万元）。预算总支出641万元。预算收支平衡。

2、预算支出分析：2016年预算总支出641万元。其中：工资福利支出529.11万元，对个人和家庭的补助36.84万元，一般商品和服务支出66.4万元，其他支出8.65万元。                   三、项目支出1：华容县大通湖东垸新沟分洪闸工程12600万，2：2016年水土保持工程300万，3：水利设施维修养护375万，4：水土保持建设工程补助项目110万。