华容县林业系统2019年部门预算说明

2.林业系统-华容县2019年部门预算表.xls
3.林业系统-2019年三公经费预算.xls
4.林业系统-绩效目标公开表（2张）.xlsx

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家大政方针、政策和法律法规，研究拟订全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施，并组织实施。

2.拟订全县林业发展战略与中长期规划，并组织实施；管理全县林业资金，监督全县林业资金的使用。

3.组织开展植树造林和封山育林工作；组织指导以植树、种草等措施防治水土流失和防浪、治沙工作；指导国有林场、集体林场及基层林业工作站的业务。

4.组织、指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其它特种用途林）的管理，组织全县森林资源调查，监督森林资源的使用，组织实施森林采伐限额；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理、林业产权交易，并对依法应由县政府批准的林地征用、占用进行审核；监督林地开发利用工作；负责协调山林纠纷。

5.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6.组织协调、指导、监督全县森林防火工作；负责指导全县森林公安工作；组织指导全县森林病虫害的防治、检疫工作。

7.研究提出林业产业发展的有关措施建议；监督国家林业资产，指导林业产业发展；申报重点林业建设项目。

8.指导各类商品林（含用材林、经济林、薪炭林、落叶林、竹林、特种用途林）和风景林及林木花卉的发展与培育。

9.组织、指导林业科技宣传工作，指导全县林业队伍的建设。

10.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1.内设机构：办公室、人事股、计财股、营林股、绿委办、林政股、防火办、资源监管中心、森保股、党风廉政室、林场站、行政审批办、机关工会、综治信访办等14个股室。

2.直属单位：森林公安局、木材检查站、塔市国有林场、胜峰国有林场、东湖湿地管理所、湿地保护中心6个单位。

二、部门预算单位构成

纳入我系统2019年部门预算编制范围的单位有6家，分别是林业局、森林公安局、塔市国有林场、胜峰国有林场、东湖湿地管理所、湿地保护中心。直属单位木材检查站预算并入林业局机关。

三、部门收支总体情况

2019年林业系统各单位没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、非税收入拨款收入、项目支出预算收入和上级补助收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、非税收入拨款、项目支出预算收入和上级补助收入安排的支出，所以公开的附件3、13、14、17-28表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入1686万元。其中：收入较去年基本预算1302万元增加384万元，主要是经费拨款增加384万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数1686万元，其中：工资福利支出1390.74万元；一般商品和服务支出287.85万元；对个人和家庭的补助4.11万元；其他支出3.3万元；项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1686万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1686万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019〕4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019〕4号）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款287.85万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为26.7万元，其中，公务接待费21.7万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少13.45万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额100.7万元，其中，政府采购货物预算67.06万元，政府采购服务预算33.64万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表