• 索引号:006383604B/2021-2046253
  • 发布机构:县财政局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2021-11-16
  • 公开日期:2021-11-16
  • 公开方式:政府网站
2022年度华容县农村经营服务中心单位预算
来源:华容县政府   2021-11-16 08:24
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华容县农村经营服务中心2022度单位预算

 

 

 

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 单位预算公开表格

第二部分 单位预算公开表格

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14 项目支出明细表(A)

预算15 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16 项目支出明细表(B)

预算17 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18  项目支出明细表(C)

预算19 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算20 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24 政府性基金拨款支出预算表

预算25 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36 项目支出绩效目标表

绩效37 整体支出绩效目标表


第一部分  2022年单位预算说明

 

    一、单位基本概况

(一)职能职责

贯彻执行中央市有关农村经营管理等方面的方针政策和法律法规调查研究农村经营体制改革的新情况新问题提出深化农村经营体制机制改革的政策建议并指导实施。

负责农村土地承包管理,研究起草农村土地承包,耕地使用权流转和承包纠纷仲裁相关法律法规、规章、政策落实的建议,并指导实施;指导稳定和完善家庭承包为主、统分结合的双层经营体制工作;依法对农村土地承包合同进行指导和监管;依法开展农村土地承包经营权的确权颁证工作规范和依法指导农村土地承包经营权流转。建立健全农村土地流转机制,完善农村土地承包经营;指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作。

负责农民负担监督管理工作研究提出相关政策建议并监督实施承担村民一事一议筹资筹劳管理和一事一议财政奖补政策的落实和监管工作承担减轻农民负担监测和监督查工作,参与有关部门涉及农民负担的文件,项目标准的审核会签协助涉及农民负担的重大案件查处和信访处理。

指导农村各类合作经济组织的发展和管理,并负责农村股份合作制的研究与推行。研究提出农民专业合作经济组织家庭农场发展的政策措施指导扶持农民专业合作经济组织建设与发展开展相关服务和监督。

指导农村集体经济组织建设和产权制度改革资金资源资产管理财务审计监督是和村级债权债务清理控制化解工作指导农民专业合作经济组织财务会计工作指导农村审计组织的审计工作授权审计农民承担费用和涉农收费项目以及农村合作经济组织的财务

组织开展农村经济收支,农民收入,农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测统计和调查工作。

指导农村经营管理体系建设,开展相关服务。编制农村经营管理事业发展的规划、专项资金计划并组织实施和监督管理。

负责统计和分析农村经济收益情况。

参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

承办县委、县政府和县农业农村局交办的其他事项。

(二)机构设置

单位内设股室 5 个。一、办公室。二、农村集体资产管理股。三、农业经营主体指导股。四、农民权益维护监督管理股。五、农村土地承包管理股。

部门预算单位构成

华容县农村经营服务中心没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算238万元,其中,一般公共预算拨款238万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加26万元,主要是因为人员增加财政经费拨款数相应增加本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出也没有上级补助收入事业单位经营收,所以公开的附件24-33表为空。

(二)支出预算

2022年本单位支出预算238万元,其中,一般公共服务238万元,213农林水(类)21301农业农村(款)2130101行政运行(项)科目238万元。支出较去年增加26万元其中基本支出增加26万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加财政经费拨款数相应增加2022年度本单位项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022一般公共预算拨款支出预算238万元,其中,一般公共服务支出238万元,占100%213农林水(类)21301农业农村(款)2130101行政运行(项)科目支出238万元,占100%具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年基本支出年初预算数为238万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2022项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费2022年度本单位项目预算。

、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出所以公开的附件24-25政府性基金预算为空

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2022机关运行经费当年一般公共预算拨款29.06万元,上一年增加2.39万元,增加8.96%。主要原因是人员增加财政经费拨款数相应增加。

二)“三公”经费预算

本单位2022“三公”经费预算数0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年增加0万元,增加0%主要因是厉行节约,严格控制三公经费。

(三)一般性支出情况

本单位2022年会议费预算2万元,拟召开2次会议,人数200人,内容为农村宅基地管理工作;培训费预算2万元,拟开展2次培训,人数200人,内容为农村宅基地管理工作;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

(四)政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为238万元,其中,基本支出238万元,项目支出0万元详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》,第37张表《整体支出绩效目标表》。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位预算公开

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14 项目支出明细表(A)

预算15 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16 项目支出明细表(B)

预算17 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18  项目支出明细表(C)

预算19 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算20 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24 政府性基金拨款支出预算表

预算25 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36 项目支出绩效目标表

绩效37 整体支出绩效目标表

华容县2022年部门预算表华容县农村经营服务中心.xlsx
农村经营服务中心2022年绩效目标公开表.xlsx
农村经营服务中心2022年三公经费预算表.xls


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