2022年华容县民政局部门预算

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算1.1表 财政拨款收支总体情况表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 一般公共预算支出情况表

预算5.1表 一般公共预算基本支出情况表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出预算明细表(A)

预算15表 项目支出预算明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出预算明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出预算明细表（C)

预算19表  项目支出预算明细表（C)(政府预算)

预算20表  公共财政拨款（经费拨款支出预算表）

预算21表 公共财政拨款（经费拨款支出预算表）(政府预算)

预算22表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）

预算23表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

预算29表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

预算31表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标申报表

绩效37表 整体支出绩效目标申报表

第一部分：

华容县民政局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

制订全县民政事业中、长期发展规划和年度计划；研究制定全县民政工作有关政策、规章和实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。

负责全县性社团和委托代管的全省、全市性社团的登记管理和年检工作；监督社团活动，查处社团组织的违法违规行为和未登记而以社团名义开展活动的非法组织；负责社团基金的审批和监督；负责全县性民办非企业单位的登记和年检工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

指导农村“五保户”供养工作；指导县、乡敬老院管理工作；组织指导社会救济工作。

制定全县社会福利事业发展规划；指导社会福利事业单位建设管理工作；承担福利机构的认定审批工作；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导残疾人的权益保障工作；拟订社会福利生产的扶持保护政策并给予实施；主管社会福利有奖募捐工作；组织指导发行福利彩票；管理本级福利资金。

负责全县老区扶贫开发工作；负责老区扶贫项目的考察、审核、呈报工作；负责老区扶贫项目资金的管理和使用；指导老区办工作。

建立和实施城乡居民最低生活保障制度；管理和使用中央、省、市下拨的和县本级的保障金；组织实施社会救济工作。

指导城乡基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会换届选举、居务公开和居委会队伍建设；制定社区服务管理办法和促进社区工作的政策措施、推动社区建设。

指导婚姻管理工作；倡导婚姻习俗改革；制定并监督实施婚姻服务机构管理办法；承办涉港澳台和涉外婚姻审核工作。

主管行政区划工作；负责乡镇、村场的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和拟定全县行政区划的总体规划,办理报批手续并组织实施；承办与邻县边界的勘定和边界纠纷的调处工作；承办规定权限内地名命名、更名的审核报批等事项，规范全县地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案。

指导和监督实施国家有关殡葬改革法律、法规,推进殡葬改革；指导殡葬事务所的管理和服务工作。

指导并监督实施国家有关儿童收养法规；负责收容遣送工作；指导收容遣送站管理和建设工作。

负责民政事业财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费的管理和使用。

2、机构设置

华容县民政局包括局机关本级和华容县民政事务中心、华容县婚姻登记服务中心、华容县殡葬事务所、华容县社会福利院、殡葬管理执法大队共有5个二级单位。县民政局内设办公室、政策法规和行政审批股、社会组织管理股、财务股、基层政权和区划地名股、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、慈善事业促进与社会工作股和人事股。编制数为67人，其中：行政编制14人，工勤编制4人，事业编制49人，实有在职人数89人，其中行政编制22人，工勤编制3人，事业编制64人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县民政局本级

2、华容县民政事务中心

3、华容县婚姻登记服务中心

4、华容县殡葬事务所

5、华容县社会福利院

6、殡葬管理执法大队

三、部门收支总体情况

2022年华容县民政局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算24表、预算25表、预算26表、预算27表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算998万元，其中，一般公共预算拨款998万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少43万元，主要是人员退休在职人数减少，工资福利支出减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算998万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会和保障就业支出998万元。支出较去年减少43万元，主要是人员退休在职人数减少，工资福利支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算998万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会和保障就业支出998万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数998万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款149.86万元。比2021年预算减少16.4万元，下降9.86%，主要是厉行节约，压减机关运行经费支出。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.8万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2022年会议费预算5万元，拟召开2次会议，人数250人，内容为全县民政工作会议、全县社会救助工作会；培训费预算3万元，拟开展21次培训，人数135人，内容为业务培训和彩票销售培训。

4、政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 998 万元，其中，基本支出 998万元，项目支出 0 万元。2022年整体支出绩效目标是是制订全县民政事业中、长期发展规划和年度计划；研究制定全县民政工作有关政策、规章和实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查 。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算1.1表 财政拨款收支总体情况表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 一般公共预算支出情况表

预算5.1表 一般公共预算基本支出情况表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出预算明细表(A)

预算15表 项目支出预算明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出预算明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出预算明细表（C)

预算19表  项目支出预算明细表（C)(政府预算)

预算20表  公共财政拨款（经费拨款支出预算表）

预算21表 公共财政拨款（经费拨款支出预算表）(政府预算)

预算22表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）

预算23表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

预算29表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

预算31表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标申报表

绩效37表 整体支出绩效目标申报