2019年华容县交通运输局部门决算

目 录

第一部分 华容县交通运输局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 华容县交通运输局概况

 

一、部门职责

执行落实交通运输行业各项法规政策；组织拟订或参与拟订交通运输规划、计划并监督实施；负责交通基础设施项目建设、管理维护和行业监管协调；负责交通运输行业监管工作交通运输行业管理、农村公路管、建、养、运输市场管理、交通建设管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。交通运输局内设机构包括：办公室、财计股、人事股、规划建养股、安全运输股、法制股、行政审批股七个股室。

（二）决算单位构成。县交通运输局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：县交通运输局本级以及县道路运输管理所、县港航管理所、县农村公路养护中心、县农村公路路政执法大队、县交通工程质量和安全监督管理所五个二级事业单位。

 

 

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计18284.93万元。与2018年相比，增加11592.25万元，增长173.21%，主要是因为新增了交通建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18284.93万元，其中：财政拨款收入18284.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18284.93万元，其中：基本支出3426.9万元，占18.74%；项目支出14858.03万元，占81.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计18284.93万元，与2018年相比，增加11592.25万元,增长173.21%，主要是因为新增了交通建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出18284.93万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加11592.25万元，增长173.21%，主要是因为新增了交通建设项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出18284.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出258.1万元，占1.41%；科学技术支出109.27万元，占0.6%;社会保障和就业支出6.54万元，占0.04%；节能环保支出661.4万元，占3.62%；城乡社区支出5319.67万元，占29.09%；农林水支出9.9万元，占0.05%；交通运输支出11910.06万元，占65.14%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为18297.00万元，支出决算数为18284.93万元，完成年初预算的99.9%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%.决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算223.1万元，支出决算为223.1万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算109.27万元，支出决算为109.27万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算67万元，支出决算为67万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支    出（项）。

      年初预算594.4万元，支出决算为594.4万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支  出（项）。

年初预算5319.67万元，支出决算为5319.67万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算8万元，支出决算为8万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算266.23万元，支出决算为266.23万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算1744万元，支出决算为1744万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算242.86万元，支出决算为242.86万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算3698.53万元，支出决算为3686.47万元，完成年初预算99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分交通项目建设资金未拨付到位。

16、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。

年初预算80万元，支出决算为80万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算300万元，支出决算为300万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算5590.5万元，支出决算为5590.5万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算10万元，支出决算为10万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3426.9万元，其中：人员经费2341.71万元，占基本支出的68.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1085.19万元，占基本支出的31.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为49.5万元，支出决算为41.36万元，完成预算的83.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为33.5万元，支出决算为29.76万元，完成预算的88.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少28.04万元，减少48.51%,减少的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为11.6万元，完成预算的72.5%，决算数小于年初预算数的是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.1万元，减少0.85%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.76万元，占71.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.6万元，占28.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为29.76万元，全年共接待国内公务接待批次664个、来宾4446人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11.6万元，主要是执法用车维修费、燃料费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则，采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法，相关部门问卷调查等方法对2019年部门整体、项目绩效进行了绩效评价。

（二）部门决算中部门整体支出、项目绩效自评结果。

根据考核评分细则，对2019年部门整体支出进行了绩效自评，自评得分为99分，考评等级为“优秀”。对2019年农村公路养护、管理经费进行了绩效自评，自评得分98分，考评等级为“优秀”。 

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、重大项目建设协调推进有力。容城大道已累计完成建安投入约17800万元，占合同总金额的72.1%；绕城公路已累计完成建安投入约13000万元；华容河航道项目已累计完成投资1.5亿元，占总投资的77.3%；农村公路建设全力服务服从于完成了脱贫攻坚自然村畅通水泥（沥青）路463公里、提质改造25公里、安防工程25公里、危桥改造1座、7个乡镇100公里“白改黑”建设任务；沿江公路三标塔市驿墟场7月19日完工通车。新北线升级改造主线12.2公里7月初完工通车，新河、北景港街道支线工程年内完工扫尾。华一公路提质改造11月上旬已完工通车。

2、服务上级重大决策积极有为。认真落实“党政同责、一岗双责”，不断压实行业监管责任和企业主体责任。安全“隐患清零”八项考核指标稳居全省前列，全市排名第一、全省第六的优异成绩。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出213.56万元，比年初预算数减少871.62万元，减少80.32%，主要原因是厉行节约，严格控制非生产性开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费12.57万元，用于召开春运工作会议，人数150人；七一表彰会议，人数116人；年终总结会议，人数120人；加强党风党纪建设会议，人数120人；四好农村公路会议，人数20人；开支培训费11.43万元，用于开展执法人员培训，人数210人，消防安全培训，人数150人，业务综合培训，人数120人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额372.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出372.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额372.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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第五部分 附件

 

1、2019年度华容县交通运输局部门决算公开表格交通局2019年决算公开表.xls

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告2019年交通局部门整体支出绩效评价自评报告.docx