索 引 号: 0063822229/2018-1449846 发布机构: 交通局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2018-11-30 公开日期: 2018-11-30 公开方式: 政府网站

部门整体支出绩效监控情况表

来源: 交通局日期:2018-11-30 15:25
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填报单位(盖章) 跟踪期限:1-9月份
 基本情况   部门(单位)
名称 
华容县交通运输局 单位负责人 周文胜
 预算安排资金(万元)  251 单位预算编码 304001
 人员编制  15 实有人数 21
 职能职责概述 
组织管理情况 单位已有的(或正在拟订的)制度   财务管理制度
  
内部工作规程
  
岗位责任制度
  
专项资金管理办法
  
项目实施管理办法
  
工作流程图或操作细则
  □其他(请补充)
                      
单位已有的(或拟订的)的措施 对相关资金管理政策、制度、要求进行汇编整合,对各项办事流程进行梳理、再造、明确。日常推行清单式管理、表格化操作,对账式倒查,运行管控日趋简洁、科学、规范、严谨。
(万元)
资金安排使用情况
支出机构 支出合计 其中:
基本支出 其中: 项目支出 结余
人员支出 公用支出
局机关及二级机构汇总
1、局机关 544.44 365.63 220.67 144.96 178.81
2、二级机构1
3、二级机构2
机构名称 三公经费 其中: 会议费
公务接待费 公务用车
运维费
公务用车
购置费
因公出国费
局机关及二级机构汇总
1、局机关 4.66 4.66
2、二级机构1
3、二级机构2
(万元)
资金安排使用情况
机构名称 固定资产 其中:
在用固定资产 出租固定资产 其他
局机关及二级机构汇总
1、局机关 219.86 219.86
2、二级机构1
3、二级机构2
(定量指标)
年度绩效目标完成情况
主要绩效目标内容 绩效目标值 完成率 未完成情况
说明
1、容城大道建设 完成路基、桥梁、涵洞工程建设任务 81%
2、绕城公路建设 完成桥涵主体工程建设,启动路基土石方工程 86%
3、沿江公路建设 启动一标建设 50% 国土手续暂无法办理到位,暂不宜启动建设。
4、梅田湖大桥建设 启动大桥桩基础建设 75%
5、农村公路建设 完成通村公路拓宽40km;新增通村公路104km、安保工程170km;完成危桥改造3座 50% 该项目进展情况仍属正常。农村公路建设一般在一、二季度开展前期工作和路基建设,三季度的7-8月,农村农忙、防汛等事项比较耽误工期,所以农村公路集中建设高峰期为9-11月。
6、华容河航道建设 船闸项目完成70% 75%
7、县道张白线升级改造 竣工通车 95%
8、县道新北线升级改造 竣工通车 18% 项目沿线征迁难度极大,延缓了工期。
9、出租车更新 完成出租车更新工作,加强出租车管理 100%
10、组建国有港务公司,建好长江港口码头 完成公司组建,加强港口码头管理 50% 港务公司组建事项已完成,但港口码头建设因国家和省、市长江岸线港口码头专项整治工作已暂停。
      
存在的主要问题 我局扎实推行“一线工作法”,各项工作做到了领导到位,责任到位,主观努力到位,都取得了积极成效。但由于土地、环保等刚性制约有增无减,导致沿江公路等项目推进迟缓。
改进建议或意见 全面加强国土、环保等部门的配合协同力度、深度,县内重大交通项目从前期工作启动开始至项目开工,国土、环保等部门全面界入指导到位,全程跟踪服务到位。
单位负责人:周文胜 填报人:吴丹
联系电话: 联系电话:4131157

填报时间:2018年11月23日

 

专项资金绩效监控情况表
填报单位(盖章) 跟踪期限:1-9月份
 基本情况   项目名称  2018年治超专项工作 项目起止时间 2014年11月起
 预算安排资金(万元)  200 功能科目编码及名称 2299901专项治超经费
 项目实施单位  治超办 主管部门 交通运输局
 项目属性           □新增项目                      √延续项目
 项目概况  2014年11月按县委、县政府要求,成立华容县治理车辆超限超载工作指挥部办公室(以下简称“治超办”),治超办现有工作人员30人,其中办公室人员8人,流动稽查组22人。治超办管理、督促、指导万庾超限检测站、鲁家卸载场及治湖卸载场工作。
项目组织管理情况 是否实施招投标 □是          □否          □无该项内容
是否实施政府采购 □是          □否          □无该项内容
是否实行合同管理制 □是          □否          □无该项内容
采购金额   □应采购金额     万元,实际采购金额     万元
  □无该项内容
项目调整   □项目调整后金额          万元,批准文号                      
  □项目未调整
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度   √专项资金管理办法
  √专项资金绩效评价办法
  √项目实施管理办法
  √项目实施细则
  √岗位责任制度
  □其他(请补充)
                      
具体工作措施   √领导重视,开专题会布置工作或作重要批示
  √组织保障,有专门的组织机构,配备专门人员
  √多部门联动
  □其他(请补充)
                      
          
(万元)
资金安排使用情况
已到位资金
(万元)
到位率 实际支出资金
(万元)
支出实现率 结余资金
(万元)
资金总额 (=1+2+3)
其中:1.财政拨款  105 52.5% 78.7 74.9% 37.6
      2.自有资金  
其中:事业收入
     经营性收入
(万元)
资金安排使用情况
        其他
      3.其他 
公式: (1)到位率=已到位资金/预算安排资金*100%;
       (2)支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%;
       (3)结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。
(定量指标)
项目年度绩效目标完成情况
主要绩效目标内容 绩效目标值 完成率 未完成情况
说明
1、高速公路入口超限率达标 超限率1%以内,排名在全省200名后 华容东(入口)超限率0.44%,全省排名244位  华容西(入口)超限率0.34%,全省排名271位     高速治超目标全部达成  
2、实施路面管控和源头监管 对向社会公布的重大源头企业实施全面监管 全县已公布的6家源头企业全部监管到位,未出现重大超限等违法行为
3、开展专项整治行动 年内组织治理超限超载专项行动 年内开展了“百日春雷”治超专项行动,超额完成全年治超目标
4、
……
      
存在的主要问题 1、科技治超工作因机构体制改革因素人员配置不足,影响工作正常开展。
改进建议或意见 1、积极向上级部门反映,力争尽快到位。
单位负责人:谢洪 填报人:彭莱
联系电话:13974076961 联系电话:13548935000
填报时间:2018  11月 23日

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