部门整体支出绩效监控情况表-华容县政府网

索引号：0063822229/2018-1449846
发布机构：交通局
公开范围：全部公开
生成日期：2018-11-30
公开日期：2018-11-30
公开方式：政府网站

部门整体支出绩效监控情况表

来源：交通局 2018-11-30 15:25

浏览量：1 | | | |


填报单位（盖章）				跟踪期限：1-9月份
基本情况	部门（单位）名称	华容县交通运输局		单位负责人		周文胜
	预算安排资金（万元）	251		单位预算编码		304001
	人员编制	15		实有人数		21
	职能职责概述
组织管理情况	单位已有的（或正在拟订的）制度		√财务管理制度 √内部工作规程 √岗位责任制度 √专项资金管理办法 √项目实施管理办法 √工作流程图或操作细则 □其他（请补充）
	单位已有的（或拟订的）的措施		对相关资金管理政策、制度、要求进行汇编整合，对各项办事流程进行梳理、再造、明确。日常推行清单式管理、表格化操作，对账式倒查，运行管控日趋简洁、科学、规范、严谨。
（万元）资金安排使用情况	支出机构	支出合计	其中：
			基本支出	其中：		项目支出	结余
				人员支出	公用支出
	局机关及二级机构汇总
	1、局机关	544.44	365.63	220.67	144.96	178.81
	2、二级机构1
	3、二级机构2
	机构名称	三公经费	其中：				会议费
			公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
	局机关及二级机构汇总
	1、局机关	4.66	4.66
	2、二级机构1
	3、二级机构2
（万元）资金安排使用情况	机构名称	固定资产	其中：
			在用固定资产		出租固定资产		其他
	局机关及二级机构汇总
	1、局机关	219.86	219.86
	2、二级机构1
	3、二级机构2
（定量指标）年度绩效目标完成情况	主要绩效目标内容			绩效目标值	完成率	未完成情况说明
	1、容城大道建设			完成路基、桥梁、涵洞工程建设任务	81%
	2、绕城公路建设			完成桥涵主体工程建设，启动路基土石方工程	86%
	3、沿江公路建设			启动一标建设	50%	国土手续暂无法办理到位，暂不宜启动建设。
	4、梅田湖大桥建设			启动大桥桩基础建设	75%
	5、农村公路建设			完成通村公路拓宽40km；新增通村公路104km、安保工程170km；完成危桥改造3座	50%	该项目进展情况仍属正常。农村公路建设一般在一、二季度开展前期工作和路基建设，三季度的7－8月，农村农忙、防汛等事项比较耽误工期，所以农村公路集中建设高峰期为9－11月。
	6、华容河航道建设			船闸项目完成70%	75%
	7、县道张白线升级改造			竣工通车	95%
	8、县道新北线升级改造			竣工通车	18%	项目沿线征迁难度极大，延缓了工期。
	9、出租车更新			完成出租车更新工作，加强出租车管理	100%
	10、组建国有港务公司，建好长江港口码头			完成公司组建，加强港口码头管理	50%	港务公司组建事项已完成，但港口码头建设因国家和省、市长江岸线港口码头专项整治工作已暂停。
监控报告
存在的主要问题		我局扎实推行“一线工作法”，各项工作做到了领导到位，责任到位，主观努力到位，都取得了积极成效。但由于土地、环保等刚性制约有增无减，导致沿江公路等项目推进迟缓。
改进建议或意见		全面加强国土、环保等部门的配合协同力度、深度，县内重大交通项目从前期工作启动开始至项目开工，国土、环保等部门全面界入指导到位，全程跟踪服务到位。
单位负责人：周文胜				填报人：吴丹
联系电话：				联系电话：4131157
				填报时间：2018年11月23日

专项资金绩效监控情况表
填报单位（盖章）				跟踪期限：1-9月份
基本情况	项目名称	2018年治超专项工作		项目起止时间		2014年11月起
	预算安排资金（万元）	200		功能科目编码及名称		2299901专项治超经费
	项目实施单位	治超办		主管部门		交通运输局
	项目属性	□新增项目 √延续项目
	项目概况	2014年11月按县委、县政府要求，成立华容县治理车辆超限超载工作指挥部办公室（以下简称“治超办”），治超办现有工作人员30人，其中办公室人员8人，流动稽查组22人。治超办管理、督促、指导万庾超限检测站、鲁家卸载场及治湖卸载场工作。
项目组织管理情况	是否实施招投标		□是　　 □否　　 □无该项内容
	是否实施政府采购		□是　　 □否　　 □无该项内容
	是否实行合同管理制		□是　　 □否　　 □无该项内容
	采购金额		□应采购金额万元，实际采购金额万元 □无该项内容
	项目调整		□项目调整后金额万元，批准文号 □项目未调整
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度		√专项资金管理办法 √专项资金绩效评价办法 √项目实施管理办法 √项目实施细则 √岗位责任制度 □其他（请补充）
	具体工作措施		√领导重视，开专题会布置工作或作重要批示 √组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员 √多部门联动 □其他（请补充）
项目执行情况
（万元）资金安排使用情况			已到位资金 (万元)	到位率	实际支出资金 (万元)	支出实现率	结余资金（万元）
	资金总额 (=1+2+3)
	其中：1.财政拨款		105	52.5%	78.7	74.9%	37.6
	2.自有资金
	其中:事业收入
	经营性收入
（万元）资金安排使用情况	其他
	3.其他
	公式：（1）到位率=已到位资金/预算安排资金100%；（2）支出实现率=实际支出资金/已到位资金100%；（3）结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。
（定量指标）项目年度绩效目标完成情况	主要绩效目标内容			绩效目标值	完成率	未完成情况说明
	1、高速公路入口超限率达标			超限率1%以内，排名在全省200名后	华容东（入口）超限率0.44%，全省排名244位华容西（入口）超限率0.34%，全省排名271位高速治超目标全部达成
	2、实施路面管控和源头监管			对向社会公布的重大源头企业实施全面监管	全县已公布的6家源头企业全部监管到位，未出现重大超限等违法行为
	3、开展专项整治行动			年内组织治理超限超载专项行动	年内开展了“百日春雷”治超专项行动，超额完成全年治超目标
	4、
	……
监控报告
存在的主要问题		1、科技治超工作因机构体制改革因素人员配置不足，影响工作正常开展。
改进建议或意见		1、积极向上级部门反映，力争尽快到位。
单位负责人：谢洪					填报人：彭莱
联系电话：13974076961					联系电话：13548935000
					填报时间：2018 年 11月 23日

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