一、部门（单位）基本概况

联系人

蔡 圆

联络电话

0730-4268528

人员编制

283

实有人数

290

职能职责概述

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国有空间用途管制职责；2、负责自然资源调查监测评价；3、负责自然资源统一确权登记工作；4、负责自然资源资产有偿使用工作；5、负责自然资源的合理开发利用；6、负责建立国土空间规划体系并监督实施；7、负责统筹国土空间生态修复；8、负责组织实施最严格的耕地保护制度；9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作；10、负责地质灾害预防和治理；11、负责矿产资源管理工作；12、推动自然资源领域科技发展；13、负责测绘地理信息管理工作；14、负责自然资源领域安全生产和应急管理工作；15、根据授权，对各乡镇人民政府、县工业集中区管理会、县田家湖生态新区管委会及相关部门落实县委、县政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察；16、统一领导和管理县林业局；17、完成县委、县政府交办的其他事项；18、职能转变。

年度主要

工作内容

1、加强国土资源法律法规宣传；2、严格落实耕地保护责任；3、巩固全县矿山整治成果；4、全力服务好县域重点项目建设；5、提高地质灾害防治能力；6、打好精准扶贫攻坚战；7、扎实做好信访维稳工作；8、不断夯实业务基础建设；9、深化行政审批制度改革。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、招商引资工作。全年引进产业项目40个以上，到位资金60亿元以上，其中过亿元项目10个以上，过5亿元项目1个以上；2、“旱改水”项目。完成2018-2019年度任务2万亩改造并形成指标；3、公墓建设。完成县级经营性公墓一期建设；规范建设农村公益性公墓； 4、创建信访工作先进县。保持信访工作全市第一；5、农村“空心房”整治工作。完成7个非重点乡镇“空心房”拆除任务的50%和14个乡镇复垦5000亩任务；6、长江岸线生态修复及乡镇绿化提质。新造护堤林1250亩，防浪林171亩；完成长江防护林造林2000亩；完成蛋子山矿区615亩生态复绿。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

事业收入

其他

收入

局机关及二级机构汇总

20,754.69

5,313.65

15,407.03

34.00

1、局机关

4,416.39

3,562.93

853.46

2、华容县土地收购储备开发中心

14,624.57

71.00

14,553.58

3、华容县不动产登记中心

308.57

308.57

4、华容县国土资源执法监察大队

522.69

488.69

34.00

5、华容县土地开发整理中心

410.59

410.59

6、华容县城乡规划执法大队

471.87

471.87

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

  20,754.69 

2,778.39 

2466

312.41

  17,976.29 

1、局机关

  4,416.39 

1,686.79 

1658.86      

27.93  

  2,729.60 

2、华容县土地收购储备开发中心

14,624.57

71.00

64.53

6.47

14,553.58

3、华容县不动产登记中心

308.57

308.57

256.53

52.04

4、华容县国土资源执法监察大队

522.69

135.58

98.27

37.31

387.11

5、华容县土地开发整理中心

410.59

104.59

104.59

306.00

6、华容县城乡规划执法大队

471.87

471.87

283.21

188.66

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

13.23

  13.23 

1、局机关

13.19

 13.19

2、华容县土地收购储备开发中心

0.04

0.04

3、华容县不动产登记中心

4、华容县国土资源执法监察大队

5、华容县土地开发整理中心

6、华容县城乡规划执法大队

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

3394.34

3394.34

1、局机关

3253.15

3253.15

2、华容县土地收购储备开发中心

7.71

7.71

3、华容县不动产登记中心

76.1

76.1

4、华容县国土资源执法监察大队

5.35

5.35

5、华容县土地开发整理中心

1.87

1.87

6、华容县城乡规划执法大队

50.16

50.16

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：自然资源保护与监管并重

目标2：形成良好的工作作风

目标3：提高惠民服务，响应国家号召

良好

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：确保耕地数量不减少、质量不降低

良好

指标2：供地率超过省定指标9.65个百分点，为全市第一

已完成

数量指标

指标1：实施旱改水项目，新增水田指标2.28万亩

已完成

指标2：供应土地130宗，面积1670.8亩

已完成

指标3：强制拆除违建57处，拆除面积15600㎡

已完成

时效指标

指标1：4月12日挂牌成立华容县自然资源局

已完成

指标2：按时完成年度卫片执法监督检查

已完成

指标3：顺利启动国土空间总体规划编制工作

已完成

成本指标

指标1：征收土地820.17亩，拆迁房屋6812平方米，支付补偿款2.78亿

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

深入开展脱贫攻坚工作，成立贫困村帮扶工作队2个

已完成

经济效益

1：交易旱改水指标2950亩，为县财政创收1.845亿元；2：收缴土地出让金5.52亿元

已完成

生态效益

完成全县矿山关停，启动生态修复工作

已完成

社会公众或服务对象满意度

加强干部绩效考核，回访群众满意度98.6%

已完成

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

肖 雄

分管局长

华容县自然资源局

杨 钰

办公室主任

华容县自然资源局

严 聪

纪检监察室主任

华容县自然资源局

李 路

党建办主任

华容县自然资源局

孙立华

财务股长

华容县自然资源局

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务股室意见：

                                  财政部门归口业务股室（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

华容县自然资源局系财政全额预算拨款单位。2019年编制部门核实人员编制283人，实有人数为290人。局机关内设办公室、政策法规股、财务股、人事股、行政审批办、综合业务管理股、自然资源开发利用股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、城乡规划管理股、耕地保护股、测绘地理信息股、矿产资源管理股、地质灾害防治股、国土空间生态修复股、卫片办等18个股室，自然资源信息中心、自然资源规划设计院、资源和规划勘测中心、征地拆迁中心等4个二级机构，17个自然资源所。

（二）部门主要职能

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国有空间用途管制职责；2、负责自然资源调查监测评价；3、负责自然资源统一确权登记工作；4、负责自然资源资产有偿使用工作；5、负责自然资源的合理开发利用；6、负责建立国土空间规划体系并监督实施；7、负责统筹国土空间生态修复；8、负责组织实施最严格的耕地保护制度；9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作；10、负责地质灾害预防和治理；11、负责矿产资源管理工作；12、推动自然资源领域科技发展；13、负责测绘地理信息管理工作；14、负责自然资源领域安全生产和应急管理工作；15、根据授权，对各乡镇人民政府、县工业集中区管理会、县田家湖生态新区管委会及相关部门落实县委、县政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察；16、统一领导和管理县林业局；17、完成县委、县政府交办的其他事项；18、职能转变。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（1）收入情况：全年收入20754.69万元，财政拨款收入20720.68万元。

（2）支出情况:支出20754.69万元， 其中：基本支出2,778.39万元（工资福利支出2,392.61万元，商品和服务支出286.80万元，对个人和家庭补助支出73.38万元，资本性支出25.60万元），项目支出17,976.29万元。  

（3）三公经费支出情况：2019年部门预算安排“三公”经费”14.05万元，实际支出13.23万元，其中公务接待费13.23万元。

三、绩效评价工作情况

（一）部门整体支出绩效评价目的

通过对2019年华容县自然资源局的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

1.部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2.整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《2019年华容县自然资源局整体支出绩效评价指标体系》

3.整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法，比较法，相关部门问卷调查等方法。

四、整体支出综合评价及结论

根据考核评分细则，考评组认为华容县自然资源局2019年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，自然资源局的整体支出对保障部门工作的正常运行、建设和维护、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分，等级为优秀。

五、存在的主要问题

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

六、改进措施和有关建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，进一步细化“三公经费”管理，按财政三公经费要求严控 “三公经费”支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

谭柱

联系电话

13647413952

项目地址

华容县

邮  编

414200

项目起止时间

2019  年   5   月起至      2021   年   6  月止

计划安排资金

（万元）

100

实际到位资金

（万元）

100

实际支出

（万元）

100

结余

（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

100

县市区财政

100

县市区财政

100

县市区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

耕地质量等别更新与监测评价和耕地质量定级技术服务费

19.8万元

2019.7.4#

永久基本农田储备区划定和永久基本农田划定成果核实整改项目技术服务费

28.5万元

2019.12.7#

储备补充耕地核查测绘技术服务费

11万元

2020.1.33#

基本农田国土空间总体规划

56万元

2020.8.16#

支出合计

115.3万元

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

根据《湖南省国土资源厅 湖南省农业农村厅关于进一步加强和改进永久基本农田保护的通知》（湘自然资发〔2019〕50号）以及市局相关文件要求完成项目事项

现已完成华容县永久基本农田储备区划定

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

数量指标

建设任务完成率

100%

80%

质量指标

工程质量等级

合格

合格

项目验收情况

通过验收

未完工未验收

时效指标

项目完成进度

按进度计划完成

80%

质量问题整改

迅速整改到位

迅速整改到位

成本指标

项目投资金额

100万元

115.3万元

项目效益指标

经济效益

指标

静态投资收益率

行业收益率

大于行业收益率

静态投资回收期

行业回收期

小于行业回收期

社会效益

指标

构建节约型社会

有效推进

有效推进

发展现代农业

有效促进

有效促进

生态效益

指标

抵御灾害能力

有效增强

有效增强

资源利用效率

合理提高

合理提高

服务对象满意度指标

工程质量满意度

满意

满意

权属调整满意度

满意

满意

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

许景淳

耕保股股长

华容县自然资源局

孙立华

财务股股长

华容县自然资源局

严 聪

纪检监察室主任

华容县自然资源局

评价组组长（签字）：         

                                                              年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

财政部门归口业务股室意见：

                                     财政部门归口业务股室负责人（签章）：

                                                              年   月   日

五、评价报告综述

（一） 项目基本概况

根据《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）、《自然资源部关于划定永久基本农田储备区有关问题的通知》（自然资办函〔2019〕343号）、《湖南省国土资源厅 湖南省农业农村厅关于进一步加强和改进永久基本农田保护的通知》（湘自然资发〔2019〕50号）以及市局相关文件精神，完成华容县永久基本农田储备区划定和永久基本农农田划定成果核实整改工作

（二）项目资金使用及管理情况

根据湖南省自然资源厅办公室关于下发《湖南省县级永久基本农田储备区划定和永久基本农田划定成果核实整改工作经费测算参考》的通知进行确认。该项目总预算100万元，实际到位100万元，资金使用包括耕地质量等别更新与监测评价和耕地质量定级技术服务费19.8万元、永久基本农田储备区划定和永久基本农田划定成果核实整改项目技术服务费28.5万元、储备补充耕地核查测绘技术服务费11万元和基本农田国土空间总体规划56万元，项目资金实行专款专用，项目工程款严格按照程序审批拨付，项目资金无弄虚作假、截留、拆借挤占等现象。

（二） 项目组织实施情况

以基本农田划定成果为基础，叠加依法审批或认定的占用（减少）基本农田和拟补划基本农田的范围，分步完成项目确定占用基本农田的空间位置、数量、质量等级、地类等信息；按照基本农田划定要求，设立、更新保护标志；编制基本农田划定成果。

（三） 综合评价情况及评价结论

该项工作于2019年5月开始启动，由县自然资源局会同农业农村局开展划定工作，并委托技术单位具体组织实施。技术单位严格按技术规程要求，通过技术培训、资料收集、内业整理、外业实地核查、划定方案编制、数字成图、数据库构建、县级技术组预检等环节，于2019年7月底初步完成该项工作。

（四） 项目主要绩效情况分析

初选划定地块，实地地块核实，编制划定方案，建立数据库。根据永久基本农田储备区划定情况，按照永久基本农田储备区数据库数据结构，以县级行政区划为单元，建立永久基本农田储备区数据库。核实划定成果，分类处置整改补划，编制整改补划方案，根据永久基本农田核实整改情况，更新永久基本农田数据库。