索 引 号: 006382265N/2019-1582848 发布机构: 县住房和城乡建设局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2019-08-29 公开日期: 2019-08-29 公开方式: 政府网站

华容县住房和城乡建设局2018年部门决算说明

来源: 住建局日期:2019-08-29 17:20
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一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能:①:建筑市场管理,建筑执法,市政管理,城市管理:建筑市场管理,建筑执法

2.机构情况:行政机构1个,下属13个事业二级机构。

3.人员情况:年末实有人数22人,其中行政15人,工勤2人。离退休及行政人员23人年内已全部转入县社保站。

(二)当年取得的主要事业成效。

⒈确保了机关正常运转;2.确保了系统稳定;3.确保了资产保值增值;4.狠抓了基层组织建设;5.市政项目及管网改造项目有序进行。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。年初,县财政下达我单位预算计划260万元,其中:一般公共预算财政拨款260万元。支出计划260万元。预算收支平衡。预算计划总额比2017年的240万元增加20万元。增加的主要原因是局系统增加人员经费追补工资,离退休人员丧葬补贴。环卫市政公用项目设备购置费

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

今年实际预算数为260万元,决算数为260元,总体基本持平。

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重:本年收入总额260万元,其中财政拨款收入260万元,占总收入的100%。

(2)支出分布情况:本年支出总额260万元,其中:基本支出260万元,占总支出的100%。

3.支出按经济分类科目分析。

⑴“三公经费”支出情况:今年,三公经费预算8万元,实际开支3万元,占预算数的95%,其中①公务接待费预算8万元,实际开支0.86万元,节约7.14万元。②无公务用车运行维护费。③无公款出国(境)费用。

⑵培训费支出情况:培训费开支总额0.28万元,比去年减少1.37万元。

⑶会议费开支情况:会议费开支总额1.85万元,比去年增加。

(三)年末结转和结余情况。

年末无结转结余资金。

(四)当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施。

⒈公用经费预算不足。今年,我县公用经费预算标准为人平1.8万元,此标准与实际经济发展水平已经很不相适应。,已远远不能适应实际工作的需要。

⒉单位社会责任过大,经费无来源。如支农助教、扶贫救灾、社区建设、帮困助残等一系列公益活动的开展,单位无力承受。

三、资产负债情况分析

年末资产总计17273319.91元,比年初资产总计14059176.0元,增加3214143.91元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

今年,我们加大了对本部门财务工作的管理力度,开展了会计法执行情况检查、内部控制基础性建设工作、资产清查、债务清理、三公经费使用情况自查等,为单位规范化管理起到了很好的作用。

 

附:行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率:9.6%

2.当年预算支出完成率:100%

3.人均开支:167802元

4.项目支出占总支出的比率:4%

5.人员支出比率:64.57%

公用支出比率 :31.45%

6.人均办公使用面积:150㎡

7.人车比例:0

五、部门决算公开表格

住建局2018年部门决算报表.XLS

城管大队2018年部门预决算报表.XLS

光亮办2018年部门预决算报表.XLS

规划局2018年部门预决算报表.XLS

环卫中心2018年部门预决算报表.XLS

建工办2018年部门预决算报表.XLS

墙改办2018年部门预决算报表.XLS

燃气站2018年部门预决算报表.XLS

市政办2018年部门预决算报表.XLS

危改中心2018年部门预决算报表.XLS

污管办2018年部门预决算报表.XLS

园林中心2018年部门预决算报表.XLS

渣土办2018年部门预决算报表2018年部门预决算报表.XLS

政府投资中心2018年部门预决算报表.XLS

执法大队2018年部门预决算报表.XLS

质监站2018年部门预决算报表.XLS

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