索 引 号: 006382265N/2018-1461099 发布机构: 县住建局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2018-10-16 公开日期: 2018-10-16 公开方式: 政府网站

华容县2017年度部门(单位)整体支出绩效评价自评报告

来源: 住建局日期:2018-10-16 10:58
字体: 【 浏览量:1

部门(单位)名称:    华容县住房和城乡建设局

   码:         303001                   

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

 

报告日期:  2018  06   18  

华容县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

李华

联络电话

4231757

人员编制

17

实有人数

28

职能职责概述

1贯彻执行有关建设法规;2组织实施城市公用事业,建筑业,建设市场和园林绿化等方面的行政执法;3负责全县建设行业的资质审核和管理;4承办县委县政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1完成杏花村东路延伸工程、沿河北路、东正街、解放路、S306、马鞍山西路等主次干道建设和升级改造,启动了容城大道(城区段)、华容大道二期、田家湖大道建设,构建了便捷高效的城市交通网络。

任务2完成小街小巷及下水道建设项目50个,重点搞好了人民南路、华鲇路、解放路、二桥东路、二桥西路、华容大道、荷花塘路路面硬化和下水道疏洗改造。

任务3大力开展村镇环境设施建设,加强集镇建设。

……

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

我局紧紧围绕“六大工程”战略部署,立足城乡环境创优目标,建好了一批市政项目,办成了一批民生实事,化解了一些管理难事,城乡建设事业取得一定成效。国家卫生县城、省级园林县城验收保牌,“美丽县城”创评夺牌,东山镇成功入选全国特色小镇,省新型城镇化试点县通过省市验收,省市小康社会指标(城镇污水处理率、城镇绿化覆盖率、城镇化率)县委综合绩效考核位列先进。

 

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1104

 

396

697

 

11

1、局机关

1104

 

396

697

 

11

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1174

478

315

163

696

-82

-70

1、局机关

1174

478

315

163

696

-82

-70

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

7.5

7.5

 

 

 

1、局机关

7.5

7.5

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

92

92

 

 

1、局机关

92

92

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1全速推进基础设施建设

目标2全力提高行业治理能力

目标3全面强化基础保障水平……

已按质按量完成并落实到位

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1完成杏花村东路延伸工程、沿河北路、东正街、解放路、S306、马鞍山西路等主次干道建设和升级改造,启动了容城大道(城区段)、华容大道二期、田家湖大道建设,构建了便捷高效的城市交通网络。

已完成

指标2完成小街小巷及下水道建设项目50个,重点搞好了人民南路、华鲇路、解放路、二桥东路、二桥西路、华容大道、荷花塘路路面硬化和下水道疏洗改造。

已完成

……

 

数量指标

指标1争创省级园林城市

新建和改建城区绿地面积16.2万平方米,共植树6.3万余株,栽植绿化小苗32万余株,换季草花30万余盆,绿地率达到34.28%,绿化覆盖率达到39.52%,人均公园绿地面积达到9.5平方米。

指标2对城区进行亮化

对城区主次干道、重点区域和大型楼体等100余处进行了亮化改造,达到了既照明又美化亮化的效果

……

 

时效指标

指标1加强集镇建设。

抓好东山、三封寺、注滋口、万庾、操军、治河渡等重点集镇建设,积极创建一批美丽乡镇、美丽乡村、美丽屋场,其中东山镇今年入选全国特色小镇。

指标2大力开展村镇环境设施建设。

启动了东山、注滋口、三封寺、禹山、治河渡、万庾、新河等7各乡镇污水处理厂建设,完成乡镇垃圾中转站建设14个、垃圾收集点200多个,购置村场垃圾收集车100多辆、垃圾转运车30多辆、垃圾桶4000多个。

……

 

成本指标

指标1搞好危房改造工作

累计完成四类重点对象危房改造1648户,通过财政一卡通平台发放危改资金2100多万元。

指标2建筑业有明显增长势头。

建筑产业实现了持续高位发展。2017年度完成招标项目35个,实际成交9.15亿元,招标率为100%,进场交易率为100%

……

 

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1狠抓城市管理

指标2完成护城港综合治理

……

1、严管重罚创优县城市政秩序。今年来累计取缔占道摊点1011个,劝离广场及周边流动摊点846个,强制取缔违规摆设的夜宵冰花摊点74个;新划机动车停车泊位341个,摩托车停车位280个,发放、张贴违停管理温馨提示2.1万余份,劝离违停车辆1600余台次,查处违规渣土车辆30余台;收缴违规摆放的落地广告牌260块,强制取缔未批先设、擅自扩大规模、延长活动时间的促(展)销活动114起,集中清理各类“牛皮癣”广告30万条;有效劝阻制止违规燃放行为476起,收缴各类烟花鞭炮600余件,实施处罚28人次,禁鞭成果持续巩固深化。

2、完成了护城港综合治理。

 

经济效益

指标1设计完成项目200个以上。

指标2完成工程监理咨询等既定目标。

……

1、完成美丽乡村、村级平台建设、田家湖新区等工程勘察设计项目219个,设计面积达26.9万平方米。

2、承接工程监理和咨询等任务共26项,监管公建和大型项目23多个,其中市政工程 13个,面积近70万平方米。

 

生态效益

指标1搞好安全生产

指标2启动桥东污水处理厂、麻浬泗污水处理厂(二期)扩容工程、加速推进状元湖湿地公园、马鞍山公园、田家湖生态公园等一批生态建设项目。

……

1组织开展安全生产大排查活动4次,督查整改安全隐患150余起,下发限期整改通知 65份,停工整改6 份,不良行为记录告知2份,确保了建筑市场的健康稳定发展。

2、启动了桥东污水处理厂新建工程和麻浬泗污水处理厂(二期)扩容建设工程,状元湖湿地公园、马鞍山公园、田家湖生态公园等一批生态建设项目加速推进。

社会公众或服务对象满意度

指标1国家卫生县城建设验收保牌,市、县小康社会综合绩效考评,县政府绩效考核等工作全面丰收。

指标2大事实事、招商引资、文明创建、安全生产、政务公开、纪检监察、政务公开、办公室、老干等传统强项工作继续位居全县先列。

……

已完成

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

  

职务/职称

  

  

包金跃

局长

住建局

 

邓建军

副局长

住建局

 

闵英豪

纪委派驻组长

县纪委

 

 

 

 

 

评价组组长(签字):

 

 

 

 

 

                                                                       

部门(单位)意见:

 

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                       

财政部门归口业务股室意见:

 

 

 

 

                                  财政部门归口业务股室(签章):

                                                                        

填报人(签名):李华                          联系电话:4231757

五、评价报告综述(文字部分)

 

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

(二)专项管理情况分析

四、部门(单位)整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

 


附件2-2

 

华容县财政支出项目绩效评价自评报告

 

 

评价类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价

项目名称:                                       

项目单位:                                       

主管部门:                                       

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

 

 

 

报告日期:         

华容县财政局(制)

 

 

 

一、项     

项目负责人

 

联系电话

 

项目地址

 

  

 

项目起止时间

       月起至                 月止

计划安排资金

(万元)

 

实际到位资金

(万元)

 

实际支出

(万元)

 

结余

(万元)

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

 

市财政

 

市财政

 

市财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合计

 

 

 

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

    

实际完成

 

 

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

 

绩效自评综合得分

 

评价等次

 

四、评价人员

姓名

职称/职务

  

签字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

评价组组长(签字):         

 

 

                                                                    

项目单位意见:

 

 

                                                项目单位负责人(签章):

                                                                    

主管部门意见:

 

 

                                                主管部门负责人(签章):

                                                                    

财政部门归口业务股室意见:

 

 

                                     财政部门归口业务股室负责人(签章):

                                                                    

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

 

(一)项目基本概况

(二)项目资金使用及管理情况

(三)项目组织实施情况

(四)综合评价情况及评价结论

(五)项目主要绩效情况分析

(六)主要经验及做法、存在问题和建议

(七)附件

 

 

扫一扫在手机打开当前页

微信

手机APP