• 索引号:006383604B/2018-1357831
  • 发布机构:财政局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2018-05-16
  • 公开日期:2018-05-16
  • 公开方式:政府网站
华容县房地产管理局2018年部门预算
来源:华容县政府   2018-05-16 17:19
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华容县房地产管理局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)、负责组织城市房地产管理法律,法规和政策的贯彻执行;    (二)、负责组织全县住房产业发展规划和建设计划的拟定评审等;(三)、负责管理本城市(包括各区)房地产产权产籍,房地产测绘管理,颁发房屋所有权证等;(四)、负责全县房地产市场管理,规范房地产市场行为,指导房地产交易市场的价格测算和调整;(五)、负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作,健全房地产信息和预警系统并组织实施。

2、机构设置

华容县房地产管理局下辖房改办一个二级机构,内设股室7个. 现有人员编制148名,(其中:行政编制0名;事业全额编制46名;事业差额编制 8名;自收自支编制 94名;工勤编制0名);实有人员154人(其中:全额人员154人;差额人员 0人)。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位有2家,分别是:房产局和住房保障中心。

三、部门收支总体情况

2018年房产局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括白蚁用药和修补测等项目经费。

(一)收入预算:2018年预算总收入1521万元。其中:收入较去年减少15万元,主要是经费拨款减少15万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数1521万元,其中:工资福利支出1185.64万元;一般商品和服务支出100.1万元;对个人和家庭的补助3.04万元;其他支出1.22万元;项目支出231万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1521万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为1290万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2018)6号)。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为231万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出100万元,主要用于白蚁用药和修补测。项目支出预算见批复文件(华财发〔2018)21号)。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款100.1万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为21.75万元,其中,公务接待费18.5万元,公务用车购置及运行费万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.25万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少5.25万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额303.22万元,其中,政府采购货物预算5.02万元,政府采购服务预算18.2万元,政府采购工程预算280万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

15、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

 华容县房产局2018年部门预算表格.xls


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