索 引 号: 006382265N/2016-1142724 发布机构: 住建局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2016-04-20 公开日期: 2016-04-20 公开方式: 政府网站

2016年华容县住建局单位收支预算计划总表

来源: 住建局日期:2016-04-20 00:00
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2016年华容县住建局单位收支预算计划总表

 

 

 

 

单位:万元

收                  入

支                  出

项         目

本年预算

项         目

本年预算

一、财政拨款(补助)

3073.00 

一、基本支出

 4092.00

二、纳入预算管理的非税收入拨款

 1019.00

   工资福利支出

2862.58 

      行政事业性收费收入

1019.00 

   一般商品和服务支出

442.00 

      罚没收入

 

   对个人和家庭的补助

158.27 

      政府性基金

 

   其他支出

629.15 

      专项收入

 

二、项目支出

 

      其他收入

 

   专项商品和服务支出

 

三、纳入财政专户管理的非税收入拨款

 

      对企事业单位的补贴

 

四、事业单位经营收入

 

      赠与

 

五、上级补助收入

 

      债务利息支出

 

六、附属单位上缴收入

 

      债务还本支出

 

七、其他收入

 

      基本建设支出

 

八、上年结余

 

      其他资本性支出

 

 

 

      其他支出

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

五、上缴上级支出

 

收 入 总 计

 4092.00

支  出  总  计

                                               4092.00

             
 


 

2016年华容县住建局财政拨款(补助)支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

单位及功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他
支出

合计

专项商品和服务支出

对企事业单位的补贴

赠与

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他
支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

合    计

3073.00

3073.00

2651.19 

302.94

113.08

5.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行-住建局机关 

233.00 

233.00

208.13

12.41 

 12.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行-燃气站

36.00 

36.00

33.34 

0.93 

1.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120101 

行政运行-污管办 

30.00

30.00

24.24 

4.00 

1.20 

0.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行-渣土办

51.00

51.00

51.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120104

城管执法-城管大队

1100.00

1100.00

913.27

141.60

44.41

0.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120106

工程建设管理-建工办

149.00

149.00

149.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120106

工程建设管理-墙改办

41.00

41.00

34.07 

4.00 

2.01 

0.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120106

工程建设管理-重点办

43.00

43.00

36.12

4.00

2.21

0.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120106

工程建设管理-光亮办

29.00

29.00

23.83

3.20

1.23

0.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120106

工程建设管理-质监站

146.00

146.00

146.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理-规划执法大队

176.00

176.00

145.49

23.20

7.30

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理-村建站

22.00

22.00

22.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施-市政办

152.00

152.00

152.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生-环卫中心

630.00

630.00

517.58

82.40

29.78

0.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生-绿化中心

235.00

235.00

195.12

27.20

10.75

1.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016年华容县住建局单位“三公”经费预算情况表

                                                          单位:万元

 

项      目

本年预算数

说明

合      计

 

 

1、因公出国(境)费用

 0

 

2、公务接待费

 58.72

 厉行节约,规范公务接待

3、公务用车费

 100.2

 厉行节约,加强公务用车管理

其中:(1)公务用车运行维护费

 100.2

 厉行节约,加强公务用车管理

      (2)公务用车购置

 

 

 

 

注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;

    2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门单位预算公开基本情况表

 

2016年度

 

编制单位:华容县住房和城乡建设局                                                  

 

项目

说明

 
 

主 要 职 责

贯彻执行有关建设法律、政策,研究拟订相关产业、行业发展规划
和年度计划组织实施,负责行业的监督管理;组织拟订与报批相关 的管理制度和规范性文件;贯彻执行推进新型城市化、城乡规划、城乡建设、城市管理、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产、勘察设计业等行业的法律法规和政策。负责履行有关法律、法规规定应由县级人民政府住房和城乡建设行政主管承担的职责等。

 

 

预算单位构成

1、局机关、2、城管大队 3、环卫中心 4、市政办 5、园林中心 6、建工办
7、质监站 8、燃气站 9、村建站 10、污管办 11、渣土办

 

 

部门预算情况说明

(包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况)

  1. 总预算平衡情况:2016年预算总收入3073万元。其中:经费拨款3073万元,纳入一般公共预算管理的非税收入1019万元。预算总支出4092万元。预算收支平衡。
  2. 总预算支出分析:2016年预算总支出4092万元。其中:工资福利支出2962.58万元,对个人和家庭的补助158.27万元,一般商品和服务支出442万元,其他支出629.15万元。
  3. 其中局机关预算收支情况:2016年局机关预算收入249万元,其中:财政拨款(补助)233万元,纳入预算管理非税收入拨款16万元。2016年局机关预算支出249万元,其中:工资福利支出208.13万元、一般商品和服务 24.4万元、对个人和家庭的补助12.46万元,其他支出4.01万元。
 

 

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