2020年华容县人力资源和社会保障局单位部门预算-华容县政府网

索引号：00638202XH/2020-1764805
发布机构：县人社局
公开范围：全部公开
生成日期：2020-02-07
公开日期：2020-02-07
公开方式：政府网站

2020年华容县人力资源和社会保障局单位部门预算

来源：县人社局 2020-02-07 11:08

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2020年华容县人力资源和社会保障局单位部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表（B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表（C)

预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县人力资源和社会保障局单位2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行国家人社法律法规和政策；对全县人社工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（2）拟订并组织实施全县人社市场发展规划和人力资源政策，指导全县建立统一的人力资源市场，促进人力资源合理、有效配置。

（3）负责促进就业工作。

（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

（5）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

（6）负责机关、事业单位工资收入分配综合管理等工作。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革等工作。

（8）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。

（9）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。

（10）会同有关部门拟订县级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担县委、县政府评比达标表彰等工作，根据授权承办县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（11）会同有关部门拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）负责本行业、本领域安全生产和应急工作。

（13）承办县委、县人民交办的其他事项。

2、机构设置

我局的机构设置为局机关、下辖劳动争议仲裁院、信息中心、劳动监察大队、工伤保险站、社会保险服务中心、劳动就业服务局、人力资源服务中心、1个主管单位和7个二级机构。

二、部门预算单位构成

我局下辖华容县人力资源和社会保障局（含劳动争议仲裁院、信息中心）、华容县劳动就业服务中心、华容县工伤保险站、华容县社会保险服务中心、华容县劳动监察保障大队、华容县人力资源服务中心、6个部门预算单位。

三、部门收支总体情况

2020年华容县人力资源和社会保障局（部门单位名称）没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入1246万元。其中：2019年预算总收入为1303.18万元，收入较去年减少57.18万元，主要是日常公用经费按上年标准节减10%，厉行节约。

（二）支出预算：2020年年初预算数1246万元，其中：工资福利支出970.13万元；一般商品和服务支出268.84万元；对个人和家庭的补助3.74万元；其他基本支出3.29万元；项目支出0万元。2020年支出较去年减少57.18万元，主要是日常公用经费按上年标准节减10%，厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1246万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1246万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款213.88万元。比2019年预算减少24.02万元，下降10.1%，主要是压减公用经费，厉行节约。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.3万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算0.2万元，拟召开1次会议，人数128人，内容为七一庆祝大会暨半年度工作讲评会议；培训费预算10.66万元，拟对建立工会组织的单位按全部职工总额2%依法向工会拨缴的经费中60%的留成部分。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额191.12万元，其中，政府采购货物预算75.34万元，政府采购服务预算115.78万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1246万元，其中，基本支出1246万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是出色完成了县委县政府下达的各项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。