华容县人力资源和社会保障局

2018年部门决算说明

第一部分

华容县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家人社法律法规和政策；对全县人社工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（2）拟订并组织实施全县人社市场发展规划和人力资源政策，指导全县建立统一的人力资源市场，促进人力资源合理、有效配置。

（3）负责促进就业工作。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

（5）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

（6）负责机关、事业单位工资收入分配综合管理等工作。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革等工作。

（8）会同有关部门拟定和落实全县军队转业干部安置办法及安置计划并组织实施。

（9）负责行政机关公务员综合管理工作。

（10）会同有关部门拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。

（12）承办县委、县人民交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华容县人力资源和社会保障局部门决算包括局机关本级、人力资源和社会保障信息中心、劳动保障监察大队、社会保险事业管理站、机关事业单位养老保险管理站、医疗保险服务中心、工伤保险站、劳动就业服务局、城乡居民社会养老保险管理服务中心、人力资源服务中心10个单位决算数据。

第二部分 华容县人力资源和社会保障局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计2,689.57万元，与2017年相比，收、支总计减少30120万元，减少91.8%。主要原因是本年未统计社保基金收入。

二、收入决算情况说明

2018年收入2,689.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2689.57万元，比上年减少91.8%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,689.57万元，其中：基本支出2,039.73万元，占本年总支出75.84%。项目支出649.84万元，占本年总支出24.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计2689.57万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少30120万元，减少91.8%。主要原因是本年未统计社保基金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出2689.57万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少30120万元，减少91.8%。主要原因是本年未统计社保基金支出:

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出2689.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出259.08万元，占9.63%。教育支出11.57万元，占0.43%。社会保障和就业支出2293.49万元，占85.27%。医疗卫生与计划生育支出80.76万元，占3%。农林水支出44.67万元，占1.66%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为2681.68万元，支出决算为2,689.57万元，完成年初预算的100.29%。支出决算大于年初预算的主要原因是本年追加项目经费。其中：

按经济分类：工资福利支出1533.83万元，比上年减少1.98%。商品和服务支出359.51万元，比上年减少26.91%。对个人和家庭的补助143.08万元，比上年减少62.28%。其他资本性支出3.31万元，比上年减少90.9%。项目支出649.84万元，比上年减少97.86%。其中：商品和服务支出349.67万元，比上年增加109.29%。对个人和家庭的补助283.29万元，比上年减少99.06%。其他资本性支出16.87万元，上年无其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,039.73万元。其中:

人员经费1,676.91万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费362.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.6万元，支出决算数为4.14万元,完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为4.14万元，占100%。公务接待191批次769人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少12.56万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局开展了2018年度部门整体绩效自评工作。2018年我局出色完成了县委县政府下达的各项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年度绩效自评得分96分，评价等级为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

1、在预算执行过程中，因年初预算编制不准确，导致实际操作中无法严格按年初预算科目使用资金。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县人力资源和社会保障局机关（事业）运行经费财政拨款决算362.82万元。比2017年减少165.43万元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2018年支出比2017年支出有所节约：

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额11.57万元，其中：货物7.48万元；服务4.09万元；本年度政府采购实际采购总额11.57万元，其中：货物7.48万元；服务4.09万元；

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件：2018年人社系统决算公开表格.xls