索 引 号: 006383604B/2021-1814493 发布机构: 县财政局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2021-02-18 公开日期: 2021-02-18 公开方式: 政府网站

2021年华容县章华镇部门预算

来源: 华容县政府日期:2021-02-18 11:39
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2021年华容县部章华镇部门预算

 

 

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分

 

华容县章华镇2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

章华镇人民政府机关:

全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,加强基层组织建设,完善党对农村工作的领导,紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职

章华镇财政所:

负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策;编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支,资金调度和拨款;指导全镇的会计工作,加强对农村财务工作的指导和监督;加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处;完成上级财政和乡镇安排的其他工作;

章华镇农综合服务中心:

负责宣传贯彻执行国家和省市关于农业方面的法律法规和政策,负责农作物种植技术、畜牧牲畜养殖、防疫技术的引进、推广;负责乡镇企业管理及统计数据;完成乡镇党委政府交办的其他事项。

章华镇综合行政执法大队:

负责本辖区内综合行政执法工作;依法依规行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村等方面的行政执法权;负责执法信息报送;配合县级执法部门开展联合执法、专业执法,负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

章华镇社会事业综合服务中心:

负责辖区就业服务平台日常管理和规范化、标准化建设、负责职业介绍、职业技能培训及鉴定。进行创业培训,就业困难对象帮扶。信息报送和资源调查。负责对辖区内用人单位提供劳动保障法律、法规、政策宣传和咨询服务。负责辖区内有关社会保险政策贯彻、宣传和政策咨询,城乡居民社会养老保险工作。城乡居民医疗保险工作,企业职工养老保险工作。负责宣传党的路线、方针、政策;负责报刊、书籍的借阅工作;负责组织开展群众文化活动、指导文艺创作;协助做好广播、电视、电影、网络等工作;乡镇安排的其他工作

章华镇水利管理服务站:

负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传;负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作;辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营;乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项;

军人事务管理服务站

    负责开展对退伍军人走访活动,及时掌握情况变化和困难需求,做到底数清,情况明.在春节.建军节等重要节日,采取送慰问信.慰问品等形式对重点优抚对象和生活困难的退伍军人进行慰问,建立定期报告和定期通报制度,向上级部门和相关单位及时反馈有关事项办理结果.妥善保管退伍军人登记统计村料,不得丢失.隐匿.损毁和篡改.

    

 

2、机构设置

章华镇机构主要是:章华镇人民政府机关、章华镇财政所、章华镇农业服务中心、章华镇综合行政执法大队、章华镇社会事业综合服务中心、章华镇退伍军人事务管理站、章华镇水利管理服务站

 

二、部门预算单位构成

 本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

  1、华容县章华镇部门本级

  2、华容县章华镇财政所

  3、农业综合服务中心

  4、退役军人服务站

  5、综合行政执法大队

  6、社会事业综合服务中心

  7、水利管理服务站

三、部门收支总体情况

2021年章华镇(部门单位名称)没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。

(一)收入预算:2021预算总收入1837万元。其中:收入较去年增加266万元,主要是经费拨款增加266万元,主要原因是单位人员增加和工资基数提高

(二)支出预算2021年初预算数1837万元,其中:工资福利支出1702.04万元;一般商品和服务支出115.99万元;对个人和家庭的补助18.97万元;其他支出0万元;项目支出0万元2021年支出较去年增加 266 万元,主要是基本支出增加266 万元主要原因是机关人员增加和工资基数提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款收入1837万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021基本支出年初预算数为1837万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件华财发〔20214、5

(二)项目支出:2021项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021本级机关运行经费当年一般公共预算拨款115.99万元。2020年预算增加31.62万元,主要原因是机关人员增加。

2三公经费预算

2021三公经费预算数为19万元,其中,公务接待费9.45万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,禁违拆违、环境整治等专项交通费9.55万元2021三公经费预算较2020减少0.15万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3一般性支出情况

本部门各单位2021年会议费预算16万元,拟召开78次会议,人数5200人,内容为各项专题会议;培训费预算13.91万元,拟开展21次培训,人数1950人,内容为各部门专项业务培训

4、政府采购情况

2021政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算和项目预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202112月底,本部门共有车辆 0 辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 1837万元,其中,基本支出 1837 万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是完成县委对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:目标1:围绕项目建设,突出发展农业经济;目标2:全力推动社会各项事业,促进经济社会协调发展;目标3:巩固农村环境整治工作成果,建设美丽、宜居新镇;目标4:全力推进精准扶贫工作的开展  。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:

 

2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表章华镇.xlsx

章华镇2021年三公经费预算表.xls

章华镇2021年绩效目标公开表.xlsx

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