索 引 号: 006383604B/2019-1586051 发布机构: 县财政局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2019-08-30 公开日期: 2019-08-30 公开方式: 政府网站

章华镇2018年部门决算公开

来源: 华容县政府日期:2019-08-30 11:19
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华容县章华镇人民政府2018年度部门

决算公开说明

 

   

第一部分  章华镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  章华镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

第一部分 华容县章华镇人民政府概况

一、主要职能

制订和组织实施经济社会发展规划,搞好商品流通,抓好招商引资,不断培植财源,增强财政实力,增加群众收入,促进新农村发展;制订并组织实施乡村建设规划,保护好生态;负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作,维护一切单位和个人的合法权益,维护社会稳定,抓好精神文明建设;落实中央路线、方针和政策,完成上级政府交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

章华镇机构主要是:章华镇人民政府机关、章华镇财政所、章华镇农技推广中心、章华镇林业和建设规划环保站、章华镇人力资源和社会保障站、章华镇文化综合服务站、章华镇水利管理服务站。

 

第二部分 章华镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计11,564.16万元,与2017年相比,收、支总计增加7541.56万元,增长187.48%。增加的主要原因是:基本支出中人员经费支出增加856.26万元,日常公用经费支出增加501.3万元,项目支出中行政事业类项目增加6184万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入11,564.16万元,其中:一般公共预算拨款收入7037.8万元,比上年增加78.87%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入4526.36万元,比上年增加5043.59%。占本年总收入39.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,564.16万元,其中:基本支出3,667.52万元,占本年总支出31.71%。项目支出7896.64万元,占本年总支出68.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计11564.16万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加7541.56万元,增长187.48%。增加的主要原因是:基本支出中人员经费支出增加856.26万元,日常公用经费支出增加501.3万元,项目支出中行政事业类项目增加6184万元。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出7037.8万元,占本年支出合计的60.86%。与2017年度相比,比上年增加3103万元,增加78.87%。增加的主要原因是:基本支出中人员经费支出增加856.26万元,日常公用经费支出增加501.3万元,项目支出中行政事业类项目增加1745.44万元。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出7037.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4844.49万元,占68.84%。国防支出10.23万元,占0.15%。公共安全支出2万元,占0.03%。教育支出22万元,占0.31%。文化体育与传媒支出46.62万元,占0.66%。社会保障和就业支出524.24万元,占7.45%。医疗卫生与计划生育支出110.35万元,占1.57%。节能环保支出5万元,占0.07%。城乡社区支出596.96万元,占8.48%。农林水支出663.09万元,占9.42%。交通运输支出105.62万元,占1.5%。资源勘探信息等支出36.7万元,占0.52%。商业服务业等支出37.5万元,占0.53%。粮油物资储备支出33万元,占0.47%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为7,037.8万元,支出决算为7,037.8万元,完成年初预算的100%。按经济分类:工资福利支出1467.6万元,比上年增加17.92%。商品和服务支出1250.07万元,比上年增加69.8%。对个人和家庭的补助919.85万元,比上年增加221.07%。其他资本性支出30万元,比上年减少29.56%。项目支出3370.28万元,比上年增加107.44%。其中:商品和服务支出92.58万元,比上年减少45.54%。对个人和家庭的补助794.17万元,比上年增加23.43%。其他资本性支出2483.53万元,比上年增加206.11%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

章华镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,667.52万元。占一般公共预算财政拨款支出的52.11%,其中:人员经费2,387.45万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的65.1%,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,280.07万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的34.9%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为11万元,支出决算数为10.49万元,完成预算的95.36%,2018年“三公”经费决算比2017年减少2.2万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为10.49万元,占100%。无因公出国(境)、公务用车等其他“三公”经费支出。公务接待204批次1807人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少2.2万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金本年收入4526.36万元,占本年收入合计的39.14%。比上年增加5043.59%,本年支出4526.36万元,占本年支出合计的39.14%。比上年增加5043.59%,项目支出4526.36万元,比上年增加5043.59%。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求,我单位对部门整体支出绩效以预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等为绩效目标开展了自评,开展了自评,绩效评价结果显示,2018年度绩效目标完成较好,2018年根据年初工作规划和重点工作,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下:

1.本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员数与编制数相同;“三公”经费支出总额较上年有减少。2.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内。3.预算管理方面,制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度,执行总体较为有效。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年华容县章华镇人民政府机关(事业)运行经费财政拨款决算1280.07万元。比2017年增加501.27万元,增加64.37%,主要原因是工作任务增加,保证了机关(事业)正常运转。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额101.05万元,其中:工程101.05万元;本年度政府采购实际采购总额96.28万元,其中:工程96.28万元。

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

 

第三部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

附件:2018年度华容县章华镇人民政府部门决算公开表格

 

 章华镇2018年部门决算公开表格.xls

 

 

 

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