华容县团洲乡人民政府2018年度

部门决算

目录

第一部分  华容县团洲乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  华容县团洲乡人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  华容县团洲乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  华容县团洲乡人民政府概况

一、部门职责

制订和组织实施经济社会发展规划，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施乡村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。

二、机构设置

纳入2018年部门预算编制范围的内设单位有7家，分别是：乡政府机关、乡财政所、乡农技推广服务中心、乡林业和建设规划环保站、乡人力资源和社会保障站、乡文化综合服务站、乡水利管理服务站。

第二部分  华容县团洲乡人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

附件：2018年度华容县团洲乡人民政府部门决算公开表格

华容县团洲乡人民政府2018年部门决算公开.XLS

第三部分  华容县团洲乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,424.61万元，与2017年相比，收、支总计增加43.28万元，增长3.13%。增长主要原因为：1、人员增资；2、现基层工作任务繁重，工作经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入1,424.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1401.61万元，比上年增加8.39%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入23万元，比上年减少73.94%。占本年总收入1.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,424.61万元，其中：基本支出684.58万元，占本年总支出48.05%。项目支出740.03万元，占本年总支出51.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1424.61万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加43.28万元，增长3.13%。增长主要原因为：1、人员增资；2、人居环境及脱贫攻坚任务繁重，相应经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1401.61万元，占本年支出合计的98.39%。与2017年度相比，比上年增加109万元，增加8.39%。增长主要原因为：1、人员增资；2、人居环境及脱贫攻坚任务繁重，相应支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算拨款支出1401.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出503.74万元，占35.94%。国防支出1.9万元，占0.14%。教育支出9万元，占0.64%。文化体育与传媒支出20.56万元，占1.47%。社会保障和就业支出92.42万元，占6.59%。医疗卫生与计划生育支出83.75万元，占5.98%。节能环保支出34万元，占2.43%。城乡社区支出81.05万元，占5.78%。农林水支出413.53万元，占29.5%。交通运输支出68.66万元，占4.9%。资源勘探信息等支出37万元，占2.64%。商业服务业等支出13万元，占0.93%。粮油物资储备支出43万元，占3.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出决算为1,401.61万元。2018年初财政拨款支出1355.27万元，增加的原因是人员增加，工资调标导致工资福利增加，为保障单位正常运转，增加商品和服务支出，由于今年加大对项目的投入，所以项目资金也有所增长。其中：按经济分类：工资福利支出464.07万元，比上年增加13.4%。商品和服务支出100.07万元，比上年增加22.7%。对个人和家庭的补助100.24万元，比上年减少34.64%。其他资本性支出20.21万元，上年无其他资本性支出。项目支出717.03万元，比上年增加10.5%。其中：商品和服务支出58.25万元，比上年增加3.66%。对个人和家庭的补助216.48万元，比上年增加28.48%。其他资本性支出442.29万元，比上年增加4.26%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县团洲乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出684.58万元。其中:人员经费564.31万元，占比82.43%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费120.28万元，占比17.57%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3万元，支出决算数为2.84万元,完成预算的94.67%，上年决算数3.55万元，比上年减少0.55万元。决算数小于预算数，小于上年决算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为2.84万元，占100%，无因公出国（境）、公务用车等其他“三公”支出。公务接待58批次498人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.51万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年政府性基金本年收入23万元,占本年收入合计的1.61%。比上年减少73.94%，本年支出23万元,占本年支出合计的1.61%。比上年减少73.94%，项目支出23万元,比上年减少73.94%。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，通过对2018年的绩效目标：预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。专项预算项目支出绩效：

（1）资金绩效分配情况：项目资金都是严格按照专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。

（2）项目资金管理情况：预算项目资金都是按照预算执行，实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况：2018年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益。圆满的完成了各项任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县团洲乡人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算120.28万元。比2017年增加38.72万元。同比增长47.47%。增长主要原因为：日常办公经费增加。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额652.86万元，其中：工程652.86万元；本年度政府采购实际采购总额646.78万元，其中：工程646.78万元。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。