华容县注滋口镇人民政府2018年度

部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分 注滋口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  注滋口镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分 注滋口镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分 注滋口镇人民政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。注滋口镇人民政府内设机构包括：镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站。

（二）决算单位构成。注滋口镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：注滋口镇人民政府本级。

 

第二部分  注滋口镇人民政府决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计2961.81万元，与2017年相比，收、支总计减少442万元，下降12.98%。主要原因是在项目支出的大量压缩、三公经费的减少及其他厉行节约政策的执行。

二、收入决算情况说明

2018年收入2961.81万元，其中：一般公共预算拨款收入2306.53万元，比上年增减少18.94%，占本年总收入100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。政府性基金预算财政拨款收入655.28万元，比上年增加17.4%，占本年总收入22.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2961.81万元，其中：基本支出1413.44万元，占本年总支出47.72%；项目支出1548.38万元，占本年总支出52.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2961.81万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少442万元，下降12.98%。主要原因是在项目支出的压缩、三公经费的减少及其他厉行节约政策的执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出2306.53万元，占本年支出合计的77.88%。与2017年度相比，比上年减少539万元，下降18.94%。主要原因是在项目支出的大量压缩、三公经费的减少及其他厉行节约政策的执行。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出2306.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出937.42万元，占40.64%。国防支出3.4万元，占0.15%。教育支出22万元，占0.95%。文化体育与传媒支出23.26万元，占1.01%。社会保障和就业支出200.69万元，占8.7%。医疗卫生与计划生育支出123.25万元，占5.34%。节能环保支出15万元，占0.65%。城乡社区支出73万元，占3.16%。农林水支出709.08万元，占30.74%。交通运输支出70.74万元，占3.07%。资源勘探信息等支出13.2万元，占0.57%。商业服务业等支出79.5万元，占3.45%。粮油物资储备支出36万元，占1.56%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2306.53万元，支出决算数为2306.53万元，完成年初预算的100%，其中：工资福利支出792.88万元，比上年减少1.09%。商品和服务支出326.1万元，比上年增加47.13%。对个人和家庭的补助270.36万元，比上年减少32.82%。其他资本性支出24.11万元，上年无其他资本性支出。项目支出893.1万元，比上年减少37.1%，包括商品和服务支出130.29万元，比上年增加55.23%。对个人和家庭的补助357.29万元，比上年减少29.04%。其他资本性支出405.52万元，比上年减少51.28%。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为715.94万元，支出决算为715.94万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为111.72万元，支出决算为111.72万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为67.07万元，支出决算为67.07万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。

年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为80.78万元，支出决算为80.78万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为33.9万元，支出决算为33.9万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

21、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为34.5万元，支出决算为34.5万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为91万元，支出决算为91万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为32.25万元，支出决算为32.25万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

25、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

27、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为247.06万元，支出决算为247.06万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

28、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为6.22万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

29、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

30、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为8.47万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

31、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25.6万元，支出决算为25.6万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

32、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

33、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

34、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为77.49万元，支出决算为77.49万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

35、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

36、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为18.63万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

37、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

38、农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

39、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为21.8万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

40、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为18.71万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

41、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为408.28万元，支出决算为408.28万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

43、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

44、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

45、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

46、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为30.74万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

47、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

48、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

49、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）。

年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

50、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

51、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为79.5万元，支出决算为79.5万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

52、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

53、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为397万元，支出决算为397万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

54、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县注滋口镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,413.44万元，占总支出的47.7%。其中:人员经费1,063.23万元，占基本支出75.2%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费350.21万元，占基本支出24.8%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为11万元，支出决算数为10.39万元,完成预算的94.45%。其中：

公务接待费支出预算11万元，支出决算为10.39万元，完成预算的94.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.94万元，减少21.1%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,三公经费开支较2017年明显减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）、公务用车等其他“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.39万元，占100%,其中：

1.无因公出国（境）