华容县插旗镇人民政府2018年度

部门决算公开说明

目录

 

第一部分 华容县插旗镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  华容县插旗镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  华容县插旗镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分 华容县插旗镇人民政府概况

一、主要职能

插旗镇人民政府：全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。

     插旗镇财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作。

插旗镇农技推广服务中心：负责宣传贯彻执行国家和省市关于农业方面的法律法规和政策，负责农作物种植技术、畜牧牲畜养殖、防疫技术的引进、推广；负责乡镇企业管理及统计数据；完成乡镇党委政府交办的其他事项。

     插旗镇林业和建设规划环保站：宣传与贯彻执行林业，建设和环保等法律、法规和国家的各项方针、政策。配合上级业务主管部门开展日常业务工作，配合乡镇人民政府履行技术推广与服务，纠纷调处，业务培训等职能。为群众提供专业服务。

     插旗镇人力资源和社会保障站：负责辖区就业服务平台日常管理和规范化、标准化建设、负责职业介绍、职业技能培训及鉴定。进行创业培训，就业困难对象帮扶。信息报送和资源调查。负责对辖区内用人单位提供劳动保障法律、法规、政策宣传和咨询服务。负责辖区内有关社会保险政策贯彻、宣传和政策咨询，城乡居民社会养老保险工作。城乡居民医疗保险工作，企业职工养老保险工作。

     插旗镇文化综合服务站：负责宣传党的路线、方针、政策；负责报刊、书籍的借阅工作；负责组织开展群众文化活动、指导文艺创作；协助做好广播、电视、电影、网络等工作；乡镇安排的其他工作。

     插旗镇水利管理服务站：负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项。

二、部门预算单位构成

   （一）内设机构设置。华容县插旗镇人民政府内设机构包括：镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站。 

   （二）决算单位构成。华容县插旗镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：镇人民政府本级以及镇财政所本级、镇农技推广服务中心本级、镇林业和建设规划环保站本级、镇人力资源和社会保障站本级、镇文化综合服务站本级、镇水利管理服务站本级。

 

第二部分 华容县插旗镇人民政府决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1491.58万元，与2017年相比，收、支总计增加94万元，增长6.73%。主要原因是增人增资、经费支出、治陋习支出、环境卫生整治、办公楼维修等。

二、收入决算情况说明

2018年收入1491.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1417.58万元，比上年增加24.1%，占本年总收入95%。政府性基金预算财政拨款收入74万元，比上年减少71.01%，占本年总收入4.96%。上级补助收入0万元，比上年增加0%，占本年总收入0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1491.58万元，其中：基本支出591.41万元，占本年总支出39.65%；项目支出900.17万元，占本年总支出60.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1491.58万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加94万元，增长6.73%。主要原因是增人增资、经费支出、治陋习支出、环境卫生整治、办公楼维修等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1417.58万元，占本年支出合计的95.04%。与2017年度相比，比上年增加275万元，增长6.73%。主要原因是增人增资、经费支出、治陋习支出、环境卫生整治、办公楼维修等。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1417.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出711.65万元，占50.2%。国防支出2.1万元，占0.15%。教育支出10万元，占0.71%。文化体育与传媒支出12.71万元，占0.9%。社会保障和就业支出111.19万元，占7.84%。医疗卫生与计划生育支出29.66万元，占2.09%。城乡社区支出27万元，占1.9%。农林水支出355.91万元，占25.11%。交通运输支出99.27万元，占7%。资源勘探信息等支出1.1万元，占0.08%。商业服务业等支出29万元，占2.05%。粮油物资储备支出28万元，占1.98%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1417.58万元，支出决算数为1417.58万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为383.22万元,支出决算为383.22万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为291.67万元,支出决算为291.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）行政运行（项）。年初预算为18.07万元,支出决算为18.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为4.7万元,支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为2.1万元,支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为0.71万元,支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为7万元,支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.06万元,支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为5.4万元,支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为7万元,支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为34.71万元,支出决算为34.71万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为27.52万元,支出决算为27.52万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为5.5万元,支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为20万元,支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为29.66万元,支出决算为29.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为15万元,支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为3.89万元,支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35.96万元,支出决算为35.96万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为8万元,支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为4万元,支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为23.82万元,支出决算为23.82万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为6.05万元,支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为13万元,支出决算为13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）水利（款） 农村人畜饮水（项）。年初预算为24.6万元,支出决算为24.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农村综合开发（款）对其他农业综合开发支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出对村级一事一议的补助（项）。年初预算为12万元,支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为175.83万元,支出决算为175.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为7.56万元,支出决算为7.56万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为24万元,支出决算为24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为34.43万元,支出决算为34.43万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为64.84万元,支出决算为64.84万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27万元,支出决算为27万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为28万元,支出决算为28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为70万元,支出决算为70万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为4万元,支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县插旗镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出591.41万元，其中:人员经费466.77万元，占基本支出的78.92%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费124.63万元，占基本支出的21.08%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6万元，支出决算数为5.72万元,完成预算的95.33%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算6万元，支出决算为5.72万元，完成预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.26万元，减少4.3%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.72万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.72万元，全年共接待来访团组102个、来宾990人次，主要是上级部门单位工作检查、指导、考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入74万元；年初结转和结余0万元；支出74万元，其中基本支出0万元，项目支出74万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，对2018年的绩效目标：预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，评价：较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县插旗镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算124.63万元。比2017年增加32.27万元，增长34.94%，比年初预算数增加124.63万元，增长34.94%。主要原因是：增人增资及治陋习、环境卫生整治等支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费8.56万元，用于召开三级干部会议，人数127人，内容为工作安排，预算2.96万元；召开防汛工作会议，人数86人，内容为防汛工作调度安排，预算1.97万元；召开年度工作总结会议，人数157人，内容为年度工作总结，预算3.63万元；开支培训费4.68万元，用于开展三农培训，人数334人，内容为农业技能培训，预算4.68万元。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额660.78万元，其中：货物0万元；工程660.78万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额655.19万元，其中：货物0万元；工程655.19万元；服务0万元。授予中小企业合同金额655.19万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

附件：2018年度华容县插旗镇人民政府部门决算公开表格

华容县插旗镇人民政府2018年部门决算公开表格.XLS