• 索引号:006383604B/2019-1566982
  • 发布机构:县财政局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2019-02-12
  • 公开日期:2019-02-12
  • 公开方式:政府网站
华容县禹山镇部门单位2019年部门预算说明及表格
来源:华容县政府   2019-02-12 09:49
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华容县禹山镇部门单位2019年部门预算说明

 

目录

 

第一部分  禹山镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

制订和组织实施经济社会发展规划,搞好商品流通,抓好招商引资,不断培植财源,增强财政实力,增加群众收入,促进新农村发展;制订并组织实施镇村建设规划,保护好生态;负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作,维护一切单位和个人的合法权益,维护社会稳定,抓好精神文明建设;落实中央路线、方针和政策,完成上级政府交办的各项工作。

(二)机构设置

镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位有内设有7家,分别是:镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站。

三、部门收支总体情况

2019年禹山镇部门单位没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,同时没有项目建设,所以公开的附件19表,20表,21表,22表均为空。收入包括经费拨款;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2019年预算总收入804万元。其中:收入较去年705万元增加99万元,增加比例为14%,主要是增加了人员、工资及有偿解除人员养老保险及医疗保险的预算。

(二)支出预算:2019年年初预算数804万元,其中:工资福利支出705.05万元,比去年的674.67万元增加了30.38万元,增加比例为4.5%,主要原因是因为工资调增;一般商品和服务支出20.34万元,比去年的24.46万元减少了4.12万元,减少比例为16.84%,主要原因是厉行节约;对个人和家庭的补助9.12万元;比去年5.87万元增加了3.25万元,增加比例为55.36%,主要原因是人员增加及标准提高。其他支出69.49万元,此项支出为站所有偿解除人员养老保险与医疗保险公缴部份;项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入804万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为804万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2019)5号)。

(二)项目支出2019年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元,主要用于0。项目支出预算见批复文件(华财发〔2019)5号)。


   五、政府性基金预算支出

    2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款804万元,比2018年增加99万元,增长14%。主要原因是:人员的增加及工资标准的提高。

(二)“三公”经费预算

本部门2019年“三公”经费预算数10.7 万元,其中,公务接待费10.7万元,因公出国(境)费0 万元,公务用车购置及运行费0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0万元)。比2018年减少0.5万元,降低4.46%主要原因是:厉行节约,进一步压缩三公经费


    (三)一般性支出情况
    本部门机关2019年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容无;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容无。

(四)政府采购情况

本部门2019年政府采购预算总额20 万元,其中货物类20万元。主要是日常办公用品的替换、电子显示屏及办公用网络的维护等。

(五)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

部门预算公开表格

 

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05 支出预算分类总表

预算06 支出预算分类总表(政府预算)

预算07 基本支出预算明细表工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14A  项目支出明细表(A)

预算14A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14B 项目支出明细表(B)

预算14B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14C  项目支出明细表(C)

预算14C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15 公共财政拨款经费拨款支出预算表

预算16 公共财政拨款经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17 公共财政拨款纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18 公共财政拨款纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19 政府性基金拨款支出预算表

预算20 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27 上年结转支出预算表

预算28 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29 单位人员情况表

预算30 一般公共预算“三公”经费预算表 

绩效31 项目支出绩效目标表

绩效32 整体支出绩效目标表

 华容县2019年部门预算表华容县禹山镇.xls

02华容县禹山镇2019年三公经费预算.xls

03华容县禹山镇2019绩效目标公开.xlsx


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