华容县操军镇人民政府2018年度

部门决算公开说明

目   录

第一部分  操军镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  操军镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分   附件

第一部分 华容县操军镇人民政府概况

一、主要职能

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

3、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

4、承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的内设单位有7家，分别是：镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站。 

第二部分 操军镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,015.25万元，与2017年相比，收、支总计增加371.04万元，增长22.57%。

二、收入决算情况说明

2018年收入2,015.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1762.31万元，比上年增加9.38%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入252.94万元，比上年增加666.48%。占本年总收入12.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,015.25万元，其中：基本支出682.22万元，占本年总支出33.85%。项目支出1333.03万元，占本年总支出66.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2015.25万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加371.04万元，增长22.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1762.31万元，占本年支出合计的87.45%。与2017年度相比，比上年增加151万元，增加9.38%。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1762.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出745.02万元，占42.28%。教育支出24万元，占1.36%。文化体育与传媒支出17.71万元，占1%。社会保障和就业支出147.13万元，占8.35%。医疗卫生与计划生育支出3万元，占0.17%。节能环保支出20万元，占1.13%。城乡社区支出53.8万元，占3.05%。农林水支出586.9万元，占33.3%。交通运输支出74.34万元，占4.22%。资源勘探信息等支出6.4万元，占0.36%。商业服务业等支出50万元，占2.84%。粮油物资储备支出34万元，占1.93%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出决算为1,762.31万元。其中：

按经济分类：工资福利支出445.13万元，比上年减少19.42%。商品和服务支出180.93万元，比上年增加46.67%。对个人和家庭的补助27万元，比上年减少64.3%。其他资本性支出29.17万元，上年无其他资本性支出。项目支出1080.09万元，比上年增加25.62%。其中：商品和服务支出257.01万元，比上年增加107.39%。对个人和家庭的补助270.38万元，比上年增加42.96%。其他资本性支出552.71万元，比上年增加1.09%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县操军镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出682.22万元。其中:人员经费472.13万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费210.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.5万元，支出决算数为3.68万元,完成预算的81.78%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为3.68万元，占100%。公务接待122批次630人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.01万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入252.94万元,占本年收入合计的12.55%。比上年增加666.48%，本年支出252.94万元,占本年支出合计的12.55%。比上年增加666.48%，项目支出252.94万元,比上年增加666.48%。

九、预算绩效情况说明

切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强化单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。按照华财发〔2019〕23号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好，2018年根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县操军镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算210.09万元。比2017年增加86.73万元。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额449.85万元，其中：工程449.85万元；本年度政府采购实际采购总额442.69万元，其中：工程442.69万元。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分  附件

附件：2018年度华容县操军镇人民政府部门决算公开表格操军镇2018年部门决算公开表格.xls