索 引 号: 006383604B/2021-1911312 发布机构: 县财政局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2021-11-16 公开日期: 2021-11-16 公开方式: 政府网站

2022年华容县万庾镇部门预算

来源: 华容县政府日期:2021-11-16 19:54
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2022年华容县万庾镇人民政府部门预算

 

 

 

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算1.1表 财政拨款收支总体情况表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05 一般公共预算支出情况表

预算5.1表 一般公共预算基本支出情况表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表 项目支出预算明细表(A)

预算15 项目支出预算明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出预算明细表(B)

预算17 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18  项目支出预算明细表(C)

预算19  项目支出预算明细表(C)(政府预算)

预算20  公共财政拨款经费拨款支出预算表

预算21 公共财政拨款经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22 公共财政拨款纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23 公共财政拨款纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24 政府性基金拨款支出预算表

预算25 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28 上级补助收入公共财政补助支出预算表

预算29 上级补助收入公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标申报表

绩效37表 整体支出绩效目标申报表

 

 

 

第一部分

 

华容县万庾镇人民政府2022年部门预算

说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

制订和组织实施经济社会发展规划,搞好商品流通,抓好招商引资,不断培植财源,增强财政实力,增加群众收入,促进新农村发展;制订并组织实施镇村建设规划,保护好生态;负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作,维护一切单位和个人的合法权益,维护社会稳定,抓好精神文明建设;落实中央路线、方针和政策,完成上级政府交办的各项工作。

2、机构设置

镇政府机关、镇财政所、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、华容县万庾镇部门本级

2、华容县万庾镇财政所

3、华容县万庾镇农业综合服务中心

4、华容县万庾镇退役军人服务站

5、华容县万庾镇综合行政执法大队

6、华容县万庾镇社会事业综合服务中心

7、华容县万庾镇水利管理服务站

 

三、部门收支总体情况

2022年万庾镇人民政府没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算24表、预算25表、预算26表、预算27表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年万庾镇人民政府收入预算944万元,其中,一般公共预算拨款944万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加52万元,主要是人员增加、工资提标、社保缴费基数提标

(二)支出预算:2022年万庾镇人民政府支出预算 944  万元,其中,一般公共服务944万元,公共安全0万元,教育  0 万元,科学技术0万元。支出较去年增加52万元,主要是人员增加、工资提标、社保缴费基数提标。

四、一般公共预算拨款支出预算

华容县万庾镇人民政府一般公共预算拨款支出预算 944 万元,其中,一般公共服务支出944万元,占100 %;公共安全支出0万元,占0 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:华容县万庾镇人民政府基本支出预算数  944万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:华容县万庾镇人民政府项目支出预算 0  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022本级机关运行经费当年一般公共预算拨款24.72万元。2021年无变化,主要是厉行节约。

2三公经费预算

2022三公经费预算数为18.25万元,其中,公务接待费18.25万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较2021减少0.33万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3一般性支出情况

本部门2022年会议费预算5.8万元,拟召开8次会议,人数345人,内容为疫情防控、防汛、乡村振兴等;培训费预算2.35万元,拟开展7次培训,人数165人,内容为疫情防控、防汛、乡村振兴、财务基础知识等

4、政府采购情况

2022政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202112月底,本部门共有车辆 0 辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 944 万元,其中,基本支出 944 万元,项目支出 0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》,第37张表《整体支出绩效目标表》。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2022 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算1.1表 财政拨款收支总体情况表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05 一般公共预算支出情况表

预算5.1表 一般公共预算基本支出情况表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表 项目支出预算明细表(A)

预算15 项目支出预算明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出预算明细表(B)

预算17 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18  项目支出预算明细表(C)

预算19  项目支出预算明细表(C)(政府预算)

预算20  公共财政拨款经费拨款支出预算表

预算21 公共财政拨款经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22 公共财政拨款纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23 公共财政拨款纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24 政府性基金拨款支出预算表

预算25 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28 上级补助收入公共财政补助支出预算表

预算29 上级补助收入公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标申报表

绩效37表 整体支出绩效目标申报表

华容县2022年部门预算表万庾镇.xlsx

华容县万庾镇人民政府2022年三公经费预算表.xls

华容县万庾镇人民政府2022年绩效目标公开表.xlsx

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