2017年第四季度预算执行情况分析

2017年度转眼就过去了，万庾镇财政所在镇人民政府和党委的正确领导下，在有关部门的支持帮助下，紧紧围绕年度任务目标，进一步适应形势、调整方式，拓宽理财思路，积极培植新兴财源，想尽千方百计增加财政收入。实现了年度任务的目标。现将2017年度的财政收入和预算执行情况说明如下：

一、 预算收入情况：

2017年度万庾镇财政一般预算本级收入完成994.95万元，补助收入完成719.74万元，完成全年任务目标的157%，比去年同期增长25%。

二、预算支出情况：

2017年度，万庾镇财政一般预算支出1640.09万元，占全年预算的153.7%，具体情况是：

1、一般公务服务支出517.4万元，主要包括：机关人员的工资，机关日常办公经费及财政所支出。

2、公共安全支出支出18.6万元，主要是派出所经费及联防队员工资、司法支出。

3、教育支出3 万元，主要是中学的节日慰问及校车管理经费、教师节慰问。

4、文化体育与传媒12.64万元，主要是日常支出及人员工资。

5、社会保障支出33.12万元，主要包括人社站人员工资、经费及民政管理事务开支。

6、社会保险基金支出6.35万元。

7、医疗卫生与计划生育支出31.46万元。

8、城乡社区事务45.43万元。主要是社区经费及环境卫生整治。

9、农林水事物支出638.26万元，主要包括农业、林业、水利、农村综合改革及其他。

10、农村公路养护8.42万元。

11、住房保障支出16.27万元。

8、其他支出193.02万元。

三、存在的问题

万庾镇财政工作在政府及党委的努力之下达到了96%的目标要求，但在财政收支中仍然存在较大的困难和问题：一是财源不稳。区域内几乎没有收入，经济基础十分薄弱，给镇财政带来经济上的困难；二、刚性支出较大。各类项目投入大，工资及遗留问题增支多。这些都给今年的财政收支增加了很大难度。

四、解决问题的措施

从现在起，我们必须紧紧围绕任务目标，进一步增强信心，攻坚克难，多措并举，开拓创新，确保超额完成全年上千万元的任务目标。

一是大力发展新兴产业，加大培植财源力度。深挖潜力、谋求发展的要求，大力发展新兴农业产业，巩固提高现有企业。充分发挥得天独厚的区位优势，通过招商引资、政策扶持、产业引导、环境优化等措施，积极支持新兴产业加快发展，提高新兴产业的贡献能力。　　

二是全面加强财务监管，加大支出管理力度。按照建设节约型社会、节约型机关的要求，坚持“两个务必“，加强机关车辆、燃油、维修、水、电、电话费及日常开支的管理，加大监管力度，要做到少花钱、多办事，不花钱、能办事，切实保证把有限的资金用在刀刃上，严格控制“三公经费”标准。要进一步完善制度，靠制度管理工作，靠机制推进工作，建立健全政府采购制度，对重大工程实行全过程审计、旁站式管理，增强财政投资的外部效应，切实提高资金的使用效益和效率。要大力压缩非生产性开支，切实做到聚财有方、管财有道、用财有效。

                      万庾镇财政所

                    二零一七年四季度