索 引 号: 006383604B/2020-1708148 发布机构: 县财政局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2020-04-20 公开日期: 2020-04-20 公开方式: 政府网站

2020年华容县鲇鱼须镇人民政府部门预算

来源: 华容县政府日期:2020-04-20 17:29
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2020年华容县鲇鱼须镇人民政府部门预算

 

 

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

)政府采购情况

)国有资产占有使用及新增资产配置情况

)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

、名词解释

 

第二部分 2020 年部门预算表

预算01部门预算收支总表

预算02收入预算总表

预算03非税收入计划表

预算04支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

第一部分:

 

华容县鲇鱼须镇2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

 制订和组织实施经济社会发展规划,搞好商品流通,抓好招商引资,不断培植财源,增强财政实力,增加群众收入,促进新农村发展;制订并组织实施镇村建设规划,保护好生态;负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作,维护一切单位和个人的合法权益,维护社会稳定,抓好精神文明建设;落实中央路线、方针和政策,完成上级政府交办的各项工作。

2、机构设置

 镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的内设单位有7家,分别是:镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站。

三、部门收支总体情况

2020年鲇鱼须镇没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。

(一)收入预算:2020年预算总收入787万元。其中:收入较去年增加7万元,主要是经费拨款增加7万元。

(二)支出预算2020年年初预算数787万元,其中:工资福利支出691.94万元;一般商品和服务支出42.82万元;对个人和家庭的补助7.20万元;其他支出45.04万元;项目支出0万元2020年支出较去年增加 7 万元,主要是基本支出增加7 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入787万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为787万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2020)8、9号)。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020本级机关运行经费当年一般公共预算拨款787万元。比2019年预算增加7万元,增加0.009%主要是因为人员调动和工资调整引起的变化。

2三公经费预算

2020三公经费预算数为12.29万元,其中,公务接待费12.29万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019减少22.93万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门机关2020年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容为无;培训费预算3.11万元,拟开展8次培训,人数840人,内容为就业扶贫技能培训5次,600人,3万元;农业生产技术培训3次,340人,0.11万元。本部门水管站2020年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容为无;培训费预算0.96万元,拟开展3次培训,人数300人,内容为防汛动员大会防汛处险技能培训1次,200人,0.6万元;抢险机动队培训2次,100人,0.36万元。

4、政府采购情况

2020政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末,本部门共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 787 万元,其中,基本支出 787 万元,项目支出 0 万元。确保完成以下整体目标:目标1:围绕项目建设,突出发展农业经济;目标2:全力推动社会各项事业,促进经济社会协调发展;目标3:巩固农村环境整治工作成果,建设美丽、宜居新镇;目标4:全力推进精准扶贫工作的开展。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:

 

2020 年部门预算表

预算01部门预算收支总表

预算02收入预算总表

预算03非税收入计划表

预算04支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2020年部门预算表鲇鱼须镇.xls
鲇鱼须镇人民政府2020年三公经费预算表.xls
鲇鱼须镇人民政府2020年绩效目标公开表.xlsx
 

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