索 引 号: 006383604B/2019-1586046 发布机构: 县财政局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2019-08-30 公开日期: 2019-08-30 公开方式: 政府网站

华容县新河乡2018年部门决算

来源: 华容县政府日期:2019-08-30 11:03
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华容县新河乡人民政府2018年度部门决算

 

  

 

第一部分  华容县新河乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  华容县新河乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

部分  名称解释

部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第一部分  新河乡人民政府概况

一、部门职责

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

纳入2018年部门预算编制范围的内设单位有7家,分别是:镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站。

 

部分  新河乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,676.76万元,与2017年相比,收、支总计增加399.98万元,增长31.33%。增长主要原因为:环境卫生、安全生产、信访应急项目经费增加,基础设施建设项目增加,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入1,676.76万元,其中:一般公共预算拨款收入1626.76万元,比上年增加28.72%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入50万元,比上年增加284.62%。占本年总收入2.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,676.76万元,其中:基本支出681.25万元,占本年总支出40.63%。项目支出995.51万元,占本年总支出59.37%。

四财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1676.76万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加399.98万元,增长31.33%。增长原因为:环境卫生、安全生产、信访应急项目经费增加,基础设施建设项目增加,人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1626.76万元,占本年支出合计的97.02%。与2017年度相比,比上年增加363万元,增加28.72%。增长原因为:环境卫生、安全生产、信访应急项目经费增加,基础设施建设项目增加,人员经费增加。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1626.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出730.19万元,占44.89%。国防支出2.4万元,占0.15%。教育支出13万元,占0.8%。文化体育与传媒支出15.06万元,占0.93%。社会保障和就业支出140.66万元,占8.65%。城乡社区支出13万元,占0.8%。农林水支出537.12万元,占33.02%。交通运输支出100.22万元,占6.16%。资源勘探信息等支出1.1万元,占0.07%。商业服务业等支出45万元,占2.77%。粮油物资储备支出29万元,占1.78%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1626.76万元,支出决算为1,626.76万元,完成年初预算的100%。按经济分类:工资福利支出511.61万元,比上年增加17.25%。商品和服务支出127.63万元,比上年增加82.62%。对个人和家庭的补助28万元,比上年减少79.43%。其他资本性支出14万元,比上年增加18.73%。项目支出945.51万元,比上年增加55.09%。其中:商品和服务支出58.59万元,比上年增加17.66%。对个人和家庭的补助284.23万元,比上年增加63.17%。其他资本性支出602.69万元,比上年增加56.27%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县新河乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出681.25万元,占一般公共拨款预算支出41.88%,其中:人员经费539.61万元,占比79.2%,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费141.63万元,占比20.8%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6.5万元,支出决算数为6.24万元,完成预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.29万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为6.24万元,占100%。公务接待95批次1085人次。无因公出国(境)、公务用车等其他“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年政府性基金本年收入50万元,占本年收入合计的2.98%。比上年增加284.62%,本年支出50万元,占本年支出合计的2.98%。比上年增加284.62%,项目支出50万元,比上年增加284.62%,

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

按照华财发〔2019〕23号文件要求,对2018年的绩效目标:预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评,根据预算计划控制支出,进一步加强对资金的管理,做到预算与实际一致,完成了2018年年初制定的绩效目标,确保机关正常运转。


(二)部门决算中项目绩效自评结果

按照华财发〔2019〕23号文件要求,我单位对部门整体

支出绩效开展了自评,绩效评价结果显示,2018年度绩效目

标完成较好。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

对重点项目进行专项绩效评价,效评价结果较好,较好地完成了年度工作目标。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年华容县新河乡人民政府机关(事业)运行经费财政拨款决算141.63万元。比2017年增加59.95万元。同比增长73.34%。增长主要原因为办公支出增加。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额122.63万元,其中:货物28.34万元;工程94.29万元;本年度政府采购实际采购总额118.99万元,其中:货物27.49万元;工程91.5万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

 

部分名称解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

 

附件:2018年度华容县新河乡人民政府部门决算公开表格

新河2018年部门决算公开表.xls

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