索 引 号: 006383604B/2019-1566391 发布机构: 县财政局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2019-04-23 公开日期: 2019-04-23 公开方式: 政府网站

华容县北景港镇2019年部门预算说明

来源: 华容县政府日期:2019-04-23 10:18
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华容县北景港镇2019年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

   制订和组织实施经济社会发展规划,搞好商品流通,抓好招商引资,不断培植财源,增强财政实力,增加群众收入,促进新农村发展;制订并组织实施乡村建设规划,保护好生态;负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作,维护一切单位和个人的合法权益,维护社会稳定,抓好精神文明建设;落实中央路线、方针和政策,完成上级政府交办的各项工作。

2、机构设置

华容县北景港镇各部门现有人员编制65名,(其中:行政编制31名;事业全额编制34);实有人员57人(其中:全额人员57人)。

二、部门预算单位构成

纳入2019乡镇部门预算编制范围的单位有7家,分别是:北景港镇镇机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

 

三、部门收支总体情况

2019年北景港镇人民政府没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件19、附件20、附件21、附件22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2019年预算总收入521万元。其中:收入较去年57增加万元,主要是经费拨款增加57万元。

(二)支出预算2019年年初预算数521万元,其中:工资福利支出456.41万元;一般商品和服务支出16.36万元;对个人和家庭的补助5.29万元;其他支出42.94万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入521万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为521万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2019)4号)。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元,主要用于XX。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019本级机关运行经费当年一般公共预算拨款521万元。

2三公经费预算

2019年“三公”经费预算数为6.4万元,其中,公务接待费6.4万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.04万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019政府采购预算总额23万元,其中,政府采购货物预算17万元,政府采购服务预算6万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台/300万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本部门项目支出绩效目标为0万元,详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

部门预算公开表格

 

预算01部门预算收支总表

预算02收入预算总表

预算03非税收入计划表

预算04支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表(B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表(C)

预算14表C1项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

01华容县北景港镇2019年部门预算表.xls

02华容县北景港镇2019年三公经费预算.xls 

03华容县北景港镇2019年绩效目标公开.xlsx

 

 

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