索 引 号: 006383604B/2019-1586024 发布机构: 县财政局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2019-08-30 公开日期: 2019-08-30 公开方式: 政府网站

三封2018年部门决算公开说明

来源: 华容县政府日期:2019-08-30 10:59
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三封寺镇2018年度部门决算

目录

 

第一部分  三封寺镇概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  三封寺镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

部分  解释

部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第一部分  华容县三封寺镇人民政府概况

一、主要职能

1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的内设单位有7家,分别是:镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站。

 

部分 三封寺镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,191.74万元,与2017年相比,收、支总计增加382.06万元,增长21.11%。增加原因主要是:1、工资正常调档晋级、工资普调;2、农村人居环境整治资金投入;3、社区街道环境整治资金投入。

二、收入决算情况说明

2018年收入2,191.74万元,其中:一般公共预算拨款收入2149.74万元,比上年增加22.65%。占本年总收入98.08%。政府性基金预算财政拨款收入42万元,比上年减少26.32%。占本年总收入1.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,191.74万元,其中:基本支出907.24万元,占本年总支出41.39%。项目支出1284.5万元,占本年总支出58.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款收、支总计2191.74万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加382.06万元,增长21.11%。增加原因主要是:1、工资正常调档晋级、工资普调;2、农村人居环境整治资金投入;3、社区街道环境整治资金投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出2149.74万元,占本年支出合计的98.08%。与2017年度相比,比上年增加397万元,增长22.65%。增加原因主要是:1、工资正常调档晋级、工资普调;2、农村人居环境整治资金投入;3、社区街道环境整治资金投入。

 

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出2149.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1082.62万元,占50.36%。国防支出2.1万元,占0.1%。教育支出18万元,占0.84%。文化体育与传媒支出18.56万元,占0.86%。社会保障和就业支出121.14万元,占5.64%。节能环保支出13.8万元,占0.64%。城乡社区支出212.12万元,占9.87%。农林水支出515.92万元,占24%。交通运输支出91.67万元,占4.26%。资源勘探信息等支出10.8万元,占0.5%。商业服务业等支出33万元,占1.54%。粮油物资储备支出30万元,占1.4%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出决算为2,149.74万元。其中:

按经济分类:工资福利支出695.77万元,比上年增加30.21%。商品和服务支出175.66万元,比上年减少7.18%。对个人和家庭的补助28万元,比上年减少77.68%。其他资本性支出7.81万元,比上年增加30.89%。项目支出1242.5万元,比上年增加38.41%。其中:商品和服务支出64.72万元,比上年减少19.73%。对个人和家庭的补助276.41万元,比上年增加18.04%。其他资本性支出901.37万元,比上年增加54.64%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县三封寺镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出907.24万元,占全年财政拨款支出的42.2%。其中:人员经费723.77万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费183.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为14万元,支出决算数为13.85万元,完成预算的98.93%,2018年“三公”经费决算比2017年减少7.6万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为13.85万元,占100%。公务接待187批次2450人次。因公出国(境)支出及团组数为0。公务用车支出为0。2018年“三公”经费决算比2017年减少7.6万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金本年收入42万元,占本年收入合计的1.92%。比上年减少26.32%,本年支出42万元,占本年支出合计的1.92%。比上年减少26.32%,项目支出42万元,比上年减少26.32%。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求,对2018年的绩效目标:预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评,绩效评价结果显示,2018年度绩效目标完成较好。2018年,根据年初工作规划和重点工作,围绕县委、县政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,评价:较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年华容县三封寺镇人民政府机关(事业)运行经费财政拨款决算183.47万元。比2017年减少11.74万元,下降6.8%。下降的主要原因是接待费、印刷费、培训费的控制减少。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额1.53万元,其中:货物1.53万元;本年度政府采购实际采购总额1.53万元,其中:货物1.53万元。

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

 

部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

 

附件:2018年度华容县三封寺镇人民政府部门决算公开表格

    华容县三封寺镇人民政府.XLS

 

 

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