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华容县三寺封寺镇2017年部门预算
华容县三寺封寺镇2017年部门预算说明
一、 部门基本概况
(一)主要职责
承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作;负责乡镇所属预算单位财务核算和监督;负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴;负责财政专项资金的监管,各项农民补贴的核定和兑付;负责农村社会保障资金的管理;负责乡镇国有资产管理;负责乡镇政府性债权债务的管理;负责财经法律法规及相关政策的执行。
(二)机构设置
根据《华容县乡镇区划调整改革工作方案的通知》(华发[2015]11号文件精神,乡镇设政府机关、财政所、农技推广中心、林业和建设规划环保站、人办资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。
(三)人员情况
三封寺镇现有人员编制68名,(其中:行政编制29名;事业全额编制39名);实有人员71名,(其中:行政人员25人名;全额事业人员46名)。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的单位有7家,分别是:镇机关、财政所、农技推广中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算。2017年预算总收入1209.87万元。其中:财政拨款(补助)收入692.16万元;上级补助收入147万元;其他收入370.71万元。
(二)支出预算。2017年预算总支出1029.87万元。其中:基本支出723.37万元;项目支出350.5万元;对附属单位补助支出136万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款支出预算1209.87万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算723.37万元,其中工资福利支出445.47万元,商品和服务支出192.38万元,对个人和家庭补助49.43万元,其他支出36.39万元。
(二)项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括防汛救灾支出等。
2017年一般公共预算拨款项目支出预算486.5万元,其中:防汛支出100万元,植树造林支出90万元、村转移支付支出136万元、环境卫生整治支出80万元,敬老院支出16万元,原林场职工生活困难补助15万元,计育支出9.5万元,公路养护支出13万元,其他支出27万元。
五、“三公”经费预算
2017年,一般公共预算拨款安排“三公”经费预算18.23万元,较2016年减少1.27万元。减少主要是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中:
(一)公务接待费14.8万元,较2016年比,减少1.2万元;
(二)公务用车购置及运行费3.43万元,与2016年比,减少0.07万元,其中:
1.公务用车运行及维护3.43万元。根据批准的公车改革方案,机关公车改革后,没有保留车辆。
2.公务用车购置0万元。
(三)因公出国(境)费0万元。
六、其他事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款111.76万元,与2016年比,基本持平。
(二)政府采购情况
2017年单位政府采购预算总额31.55万元,其中:政府采购货物预算1.55万元、政府采购服务预算30万元。
(三)其他需要说明的事项
乡财预表十一“部门专项资金预算汇总表”为空白表,无数据,乡财预表十二“项目支出绩效目标表”为空白表,无数据。
七、名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:
1、部门基本情况表
2、部门收支总表
3、部门收入总体情况表
4、部门支出总体情况表
5、部门一般公共预算支出总表
6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
9.部门政府性基金预算支出情况表
10.部门一般公共预算“三公”经费预算表
11.部门专项资金预算汇总表
12.项目支出绩效目标表
13.整体支出绩效目标表
三封寺镇财政所
2017年5月18日
附件下载:2017年华容县三封寺镇部门预算表格
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